| 201800641 |
Kancelárske potreby, servis PC - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
196.98 € |
| 18VF00256 |
Zástava a snak SR |
SVK s.r.o.
|
56.90 € |
| 8212052479 |
Telefón 6/2018 |
Slovak Telekom, a.s.
|
28.24 € |
| 1806267 |
Oprava kamier v obci |
SYTELI, s.r.o.
|
128.40 € |
| 2018106005 |
Kosenie verejných priestranstiev v obci |
AGRO,Poľnohospodárske družstvo
|
33.00 € |
| 7293545879 |
El.energia VO 6/2018 |
VSE, a.s.
|
59.58 € |
| 18369 |
Telefón MINET 6/2018 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 20180004 |
Výlet detí z obce na Z.Šíravu-obedy,prenájom športovísk |
Ing. Jana Kočišková
|
487.20 € |
| 201804733 |
Stoly a stoličky do zasadačky OcÚ |
AJ Produkty a.s.
|
1528.80 € |
| 180156 |
Poradenské služby pri VO 6/2018 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 8212052479 |
Telefón 6/2018 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
28.24 € |
| 180172 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby-GDPR 4-6/2018 |
PP PROTECT, s.r.o.
|
90.00 € |
| 3500304102 |
Mobil KC 6/2018 |
Slovak Telekom, a.s.
|
6.98 € |
| 3500274495 |
Mobily 6/2018-OcÚ,ZŠ,TSP,VPP |
Slovak Telekom, a.s.
|
153.36 € |
| 8212052460 |
Telefón 7/2018-ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.38 € |
| 00622018 |
Obedy HN 6/2018 |
Maroš PAHULÁK
|
229.00 € |
| 2123946547 |
Vodné a stočné 24.3.-21.6.2018- OcÚ,cintorín,KC |
VVS, a.s.
|
50.59 € |
| 7304003039 |
Plyn 7/2018 KC |
SPP - distribucia, a.s.
|
220.00 € |
| 7304002685 |
Plyn 7/2018- OcÚ+KD |
SPP - distribucia, a.s.
|
32.00 € |
| 7304002879 |
Plyn 7/2018- RD 100 |
SPP - distribucia, a.s.
|
107.00 € |
| 770218557 |
Stravné lístky 7/2018 - OcÚ, KC,TSP |
Edenred Slovakia, s.r.o.
|
559.20 € |
| 05062018 |
Výkon činnosti technika PO za 4-6/2018 |
Ing. Vladimír Tkáč
|
60.00 € |
| 00632018 |
Doplatok k obedom HN 6/2018 |
Maroš PAHULÁK
|
190.07 € |
| 3180428 |
Materiál na opravy pre potreby AČ |
KOVEX - T. Čalovka
|
35.00 € |
| 2123946548 |
Vodné a stočné 30.3.-21.6.2018- ZŠ |
VVS, a.s.
|
189.58 € |
| 7304002681 |
Plyn 7/2018- ZŠ |
SPP - distribucia, a.s.
|
28.00 € |
| 770218615 |
Stravné lístky 7/2017 - ZŠ |
Edenred Slovakia, s.r.o.
|
511.20 € |
| 76180017 |
Vývoz TKO za 2.Q.2018 |
TaZS
|
789.96 € |
| 9180001741 |
ASC agenda pre malotriedky ZŠ 2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
|
199.00 € |
| 20180002 |
Prenájom areálu na didaktické hry ZŠ |
Ing. Jana Kočišková
|
450.00 € |
| 1010096448 |
Poplatok za e-mailovú nadresu SLOVANET 2018-2019 |
Slovanet, a.s.
|
11.52 € |
| 2290178086 |
El.energia VO 5/2018 |
VSE, a.s.
|
67.40 € |
| 18296 |
Telefón Minet 5/2018 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 20180336 |
Mot.krovinorez STIHL FS pre AČ |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
850.00 € |
| 02682018 |
KUKA nádoby |
BINS, s.r.o.
|
184.80 € |
| 8209924029 |
Telefón 5/2018 - OCÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
28.20 € |
| 8209924006 |
Telefón 5/2018 - ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.38 € |
| 770211739 |
Stravné lístky 6/2018 - ZŠ |
Edenred Slovakia, s.r.o.
|
479.70 € |
| 00502018 |
Doplatok k obedom HN 5/2018 |
Maroš PAHULÁK
|
428.28 € |
| 180122 |
Poradenské služby VO 5/2018 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 29233811 |
Predplatné Obecné noviny 2018 - doplatok |
Inprost s.r.o.
|
20.80 € |
| 4877901552 |
Stravné lístky 6/2018-OCÚ,TSP,KC |
Edenred Slovakia, s.r.o.
|
637.20 € |
| 7308966919 |
Plyn 6/2018 - RD 100 |
SPP, a.s.
|
107.00 € |
| 7308967071 |
Plyn 6/2018 - KC |
SPP, a.s.
|
220.00 € |
| 7308966727 |
Plyn 6/2018 - OCÚ |
SPP, a.s.
|
35.00 € |
| 3500226285 |
Mobily 5/2018 - OCÚ, ZŠ, TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
153.74 € |
| 00492018 |
Obedy HN 5/2018 |
Maroš PAHULÁK
|
516.00 € |
| 7308966723 |
Plyn 6/2018 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
31.00 € |
| 201800500 |
Kancelárske potreby, servis PC - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
514.80 € |
| 201800417 |
Kancelárske potreby, servis PC - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
453.60 € |
| 201800501 |
Kancelárske potreby, servis PC |
MICOMP spol. s.r.o.
|
243.40 € |
| 180008 |
Oprava soc.zariadení a kuchyne KD Šamudovce |
DOMBYT SK, s.r.o.
|
6292.30 € |
| 8381600079 |
predplatné mesačníka ROPO a OBCI 5-12/2018 |
Wolters Kluwer, spol. s.r.o.
|
56.00 € |
| 181312588 |
Učebné pomôcky pre žiakov SZP |
STIEFEL EUROCART s.r.o.
|
42.00 € |
| 20180265 |
Pracovné náradie na AČ |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
900.35 € |
| 3501180076 |
Preddavok na STU 2.Q.2018 |
Mesto Michalovce
|
13.20 € |
| 3501180048 |
Vyúčtovanie nákladov SOU 1.Q.2018 |
Mesto Michalovce
|
27.20 € |
| 18223 |
Telefón Minet 4/2018 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 2290178086 |
El. energia VO - vrátka za 4/2018 |
VSE, a.s.
|
42.65 € |
| 8207915583 |
Telefón 4/2018 - OCÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
27.10 € |
| 3500178855 |
Mobily 4/2018 - OCÚ, ZŠ, TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
148.24 € |
| 3500207691 |
Telefón 4/2018 - KC |
Slovak Telekom, a.s.
|
6.98 € |
| 10180008 |
Zábradlie - OCÚ |
BranyNistor
|
384.00 € |
| 10180009 |
Žaluzie, sieťky - OCÚ |
BranyNistor
|
886.09 € |
| 362018 |
Doplatok k obedom HN 4/2018 |
Maroš PAHULÁK
|
241.53 € |
| 180100 |
Poradenské služby VO 4/2018 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 770206823 |
Stravné lístky 5/2018-OCÚ,TSP,KC |
Edenred Slovakia, s.r.o.
|
601.20 € |
| 7313921409 |
Plyn 5/2018 - RD 100 |
SPP, a.s.
|
107.00 € |
| 7313921211 |
Plyn 5/2018 - OCÚ + KD |
SPP, a.s.
|
82.00 € |
| 7313921562 |
Plyn 5/2018 - KC |
SPP, a.s.
|
220.00 € |
| 2230002073 |
El.energia 3.-5./2018 - OCÚ, DS, KC |
VSE, a.s.
|
651.00 € |
| 2018008 |
Ubytovanie a strava - škola v prírode |
ROAN JOVSA s.r.o.
|
1400.00 € |
| 770206725 |
Stravné lístky 5/2018 - ZŠ |
Edenred Slovakia, s.r.o.
|
376.20 € |
| 8207915567 |
Telefón 4/2018 - ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.38 € |
| 2230002087 |
El.energia 3.-5./2018 |
VSE, a.s.
|
231.00 € |
| 7313921207 |
Plyn 5/2018 |
SPP, a.s.
|
73.00 € |
| 352018 |
Obedy HN 4/2018 |
Maroš PAHULÁK
|
291.00 € |
| 20180185 |
Pracovné náradie pre pracovníkov AČ |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
527.50 € |
| 180313 |
Výdaj recykl. materiálu a vodorovné premiestnenie NA |
CSM-STAV
|
97.87 € |
| 492018 |
Výkon externého manažmentu - projekt Rekonštrukcia OCÚ+KD |
I & Z Tender s.r.o.
|
3132.00 € |
| 88042018 |
Knihy - Hry s klasickou hudbou - SZP |
ODM METRIS
|
12.00 € |
| 180092 |
Spotrebný maliarský materiál - ZŠ |
Beáta Novakovská - farbea
|
187.79 € |
| 201800315 |
Kancelárske potreby, servis PC - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
617.04 € |
| 201800316 |
UPDATE program.vybavenia UCT |
MICOMP spol. s.r.o.
|
27.95 € |
| 229017808601 |
Vyúčtovanie el. energie VO 3/2018 - vrátka |
VSE, a.s.
|
57.30 € |
| 18150 |
Telefón Minet 3/2018 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 2123604967 |
Vodné 1.Q.2018 |
VVS, a.s.
|
50.05 € |
| 180070 |
Poradenské služby VO 3/2018 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 8505918359 |
Telefón 3/2018 |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.38 € |
| 180031 |
Služby zodpovednej osoby GDPR 1.-3./2018 |
PP PROTECT, s.r.o.
|
90.00 € |
| 8205918380 |
Telefón 3/2018 - ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
28.07 € |
| 770201216 |
Stravné lístky 4/2018 - ZŠ |
Edenred Slovakia, s.r.o.
|
533.70 € |
| 7303942344 |
Plyn 4/2018 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
189.00 € |
| 20180104 |
Pracovné náradie na AČ |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
322.80 € |
| 3500131484 |
Mobily 3/2018 - OCÚ, ZŠ, TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
145.85 € |
| 3500159201 |
Mobil 3/2018 - KC |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.41 € |
| 7303942348 |
Plyn 4/2018 - OCÚ, KD |
SPP, a.s.
|
213.00 € |
| 7303942711 |
Plyn 4/2018 - KC |
SPP, a.s.
|
220.00 € |
| 7303942551 |
Plyn 4/2018 - RD 100 |
SPP, a.s.
|
107.00 € |
| 770200881 |
Stravné lístky 4/2018-OCÚ,TSP,KC |
Edenred Slovakia, s.r.o.
|
803.70 € |
| 2290178086 |
El. energia VO 4/2018 |
VSE, a.s.
|
130.00 € |
| 2123600208 |
Vodné 1.Q.2018 - vyúčtovanie |
VVS, a.s.
|
60.16 € |
| 201800123 |
PC stolík KC |
AR market, s.r.o
|
89.13 € |
| 00212017 |
Obedy HN 3/2018 |
Maroš PAHULÁK
|
313.00 € |
| 00222018 |
Doplatok k obedom HN 3/2018 |
Maroš PAHULÁK
|
259.79 € |
| 1806580 |
Odmeny umelcom za VR r. 2018 |
SLOVGRAM
|
38.50 € |
| 20180279 |
Samolepky - označenie unik.cesta |
LUKAČEK s.r.o.
|
39.58 € |
| 20180079 |
Pracovné náradie na AČ |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
60.10 € |
| 7032018 |
Činnosť technika PO za 1-3/2018 |
Vladimír Tkáč
|
160.00 € |
| 201800180 |
Kancelárske potreby, servis PC - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
529.57 € |
| 201822600 |
Školské multilicencie pre PC - ZŠ |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
|
200.10 € |
| 2018003 |
Servis hasiacich prístrojov ZŠ |
Kudelás Dušan SPAD požiarny servis
|
40.00 € |
| 76180006 |
Vývoz TKO za I.Q.2018 |
TaZS
|
921.62 € |
| 3180158 |
Stavebný materiál na AČ |
KOVEX - T. Čalovka
|
616.10 € |
| 2018004 |
Servis hasiacich prístrojov OCÚ |
Kudelás Dušan SPAD požiarny servis
|
330.80 € |
| 2290178086 |
Vrátenie za el. energiu VO 2/2018 |
VSE, a.s.
|
44.04 € |
| 18076 |
Telefón Minet 2/2018 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 3500111099 |
Mobil KC 2/2018 |
Slovak Telekom, a.s.
|
8.22 € |
| 218031 |
Školské potreby HN za II.polrok 2017/2018 |
J.Drapáková - DRAPAX
|
448.20 € |
| 770197268 |
Stravné lístky 3/2018-ZŠ |
Edenred Slovakia, s.r.o.
|
542.70 € |
| 8203934401 |
Telefón 2/2018 - ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.38 € |
| 8203934423 |
Telefón 2/2018 |
Slovak Telekom, a.s.
|
27.60 € |
| 770197380 |
Stravné lístky 3/2018-OCÚ,TSP,KC |
Edenred Slovakia, s.r.o.
|
848.70 € |
| 1680002018 |
PC stolík -KC-preddavok |
AR market, s.r.o
|
16.60 € |
| 3180142 |
Stavebný materiál na AČ |
KOVEX - T. Čalovka
|
174.05 € |
| 222018 |
Náklady na školský úrad 2018 |
Obec Vinné
|
736.00 € |
| 7313882842 |
Plyn 3/2018 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
345.00 € |
| 7293514268 |
El. energia VO 3/2018 |
VSE, a.s.
|
170.00 € |
| 7293917393 |
Záloha elek. energie za 2/2018 - VO |
VSE, a.s.
|
170.00 € |
| 18012 |
Rekonštrukcia zásuvkových okruhov KD |
DELI - Ing. Ďurovčík Jaroslav
|
3929.46 € |
| 180007 |
Rekonštrukcia kancelárií OCÚ |
Dombyt SK s.r.o.
|
9974.27 € |
| 7313882846 |
Plyn 3/2018 - OCÚ |
SPP, a.s.
|
389.00 € |
| 7313883046 |
Plyn 3/2018 - RD 100 |
SPP, a.s.
|
107.00 € |
| 7313883208 |
Plyn 3/2018 - KC |
SPP, a.s.
|
220.00 € |
| 20180030 |
Energetický certifikát budovy OcÚ |
Ing. Bežovský Marek,PhD.-MAX ENERGY
|
660.00 € |
| 8180140 |
Vývoz VKK |
TaZS
|
127.93 € |
| 180035 |
Poradenské služby VO 2/2018 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 3500084338 |
Mobily 2/2018 -OCÚ, ZŠ, TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
145.39 € |
| 2018037 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti 2018" |
RVC
|
26.00 € |
| 182702280 |
Update program. vybavenia UCT 18.01 |
IFOsoft
|
103.20 € |
| 201800067 |
Update programového vybavenia IFOSOFT,MADE,kancel.potreby |
MICOMP spol. s.r.o.
|
245.95 € |
| 102018 |
Obedy HN 2/2018 |
Maroš PAHULÁK
|
175.00 € |
| 00132018 |
Doplatok k obedom HN-Režijné náklady 2/2018 |
Maroš PAHULÁK
|
145.25 € |
| 25813150 |
odvlhčovač vzduchu |
ANDREA SHOP s.r.o.
|
172.49 € |
| 18009 |
Oprava VO, montáž a demontáž vianočnej výzdoby |
DELI - Ing. Ďurovčík Jaroslav
|
553.42 € |
| 20180028 |
Pracovné náradie pre pracovníkov AČ |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
841.50 € |
| 61800028 |
Balík služieb PREMIUM 2018 - ZŠ |
PUBLICOM s.r.o.
|
399.00 € |
| 2290178086 |
El. energia VO 1/2018 |
VSE, a.s.
|
171.68 € |
| 18002 |
Telefón Minet 1/2018 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 3500063885 |
Mobil 1/2018 - KC |
Slovak Telekom, a.s.
|
7.54 € |
| 770191029 |
Stravné lístky 2/2018 -ZŠ |
Edenred Slovakia, s.r.o.
|
529.20 € |
| 1017158103 |
Telefón 1/2018 - ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.38 € |
| 2181102379 |
Poplatok SOZA 2018 |
SOZA
|
14.28 € |
| 8201963309 |
Telefón 1/2018 |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.11 € |
| 748900124 |
Stravné lístky 2/2018 - OCÚ, TSP, KC |
Edenred Slovakia, s.r.o.
|
817.20 € |
| 180011 |
Poradenské služby VO 1/2018 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 180112 |
Rekonštrukcia strechy OCÚ - predná časť |
CSM-STAV
|
10319.52 € |
| 00042018 |
Dooplatok k obedom HN za 1/2018 |
Maroš PAHULÁK
|
303.78 € |
| 3500037400 |
Mobily 1/2018 -OCÚ, ZŠ, TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
165.83 € |
| 2230002073 |
Elek. energia za 1,2/2018 - OCÚ, DS, KC |
VSE, a.s.
|
651.00 € |
| 00032018 |
Obedy HN 1/2018 |
Maroš PAHULÁK
|
366.00 € |
| 2230002087 |
Elek. energia za 1,2/2018 - ZŠ |
VSE, a.s.
|
231.00 € |
| 7303900940 |
Plyn 2/2018 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
366.00 € |
| 1182200883 |
Tlačivá so štát. znakom SR - ZŠ |
ŠEVT a.s.
|
13.80 € |
| 70798651 |
Virtuálna knižnica 2018 |
KOMENSKY, s.r.o.
|
39.89 € |
| 7303900944 |
Plyn 2/2018 - OCÚ + KD |
SPP, a.s.
|
413.00 € |
| 7303901304 |
Plyn 2/2018 - KC |
SPP, a.s.
|
220.00 € |
| 7303901143 |
Plyn 2/2018 - RD 100 |
SPP, a.s.
|
107.00 € |
| 18950217 |
Predplatné Smernice 2018 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.
|
132.60 € |
| 182701338 |
Mzdy na rok 2018 |
IFOsoft
|
66.72 € |
| 7435275557 |
Vyúčtovanie plynu 2017 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
-356.15 € |
| 7293913214 |
Plyn 1/2018 - KC |
SPP, a.s.
|
220.00 € |
| 7293913050 |
Plyn 1/2018 - RD 100 |
SPP, a.s.
|
107.00 € |
| 7293912846 |
Plyn OCÚ + KD 1/2018 |
SPP, a.s.
|
426.00 € |
| 3501180023 |
Preddavok na STÚ - 1.Q.2018 |
Mesto Michalovce
|
12.68 € |
| 3500004143 |
Telefón KC 12/2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 5041701249 |
Doplatok FS za rok 2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
|
7.45 € |
| 7293912842 |
Plyn 1/2018 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
377.00 € |
| 218003 |
Čistiace potreby ZŠ |
J.Drapáková - DRAPAX
|
118.98 € |
| 7230225629 |
Vyúčtovanie el. energie 2017 - ZŠ |
VSE, a.s.
|
63.14 € |
| 2123278845 |
Vodné a stočné 12/2017 |
VVS, a.s.
|
47.74 € |
| 8200009433 |
Telefón 12/2017 - ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.55 € |
| 2680115808 |
Predplatné Právo pre ROPO 2018 |
Wolters Kluwer, spol. s.r.o.
|
77.40 € |
| 180001 |
Oprava chodníka a školského dvora |
Dombyt SK s.r.o.
|
7496.04 € |
| 770184617 |
Stravné lístky 1/2018 -ZŠ |
Edenred Slovakia, s.r.o.
|
610.68 € |
| 770184613 |
Stravné lístky 1/2018 - OCÚ, SP, KC |
Edenred Slovakia, s.r.o.
|
839.70 € |
| 20180715 |
Systémová podpora URBIS 2018 |
MADE spol. s.r.o.
|
160.00 € |
| 171228 |
Rekonštrukcia OCÚ + KD - zateplenie |
CSM-STAV
|
6098.95 € |
| 171203 |
Rekonštrukcia OCÚ + KD - zateplenie |
CSM-STAV
|
91462.31 € |
| 0502018 |
Členský príspevok členom DHZ na rok 2018 |
OV DPO
|
40.00 € |
| 012018 |
Výkon exter.manaž.-Rekonšt. OCÚ+KD |
I & Z Tender s.r.o.
|
1566.00 € |
| 201701157 |
Kancelárske potreby ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
520.98 € |
| 7453111642 |
Vyúčtovanie plynu 2017 -RD 100 |
SPP, a.s.
|
-474.66 € |
| 7419296790 |
Vyúčtovanie plynu 2017 - KC |
SPP, a.s.
|
-729.02 € |
| 74352575558 |
Vyúčtovanie plynu 2017 - OCÚ + KD |
SPP, a.s.
|
-618.12 € |
| 7230225628 |
Vyúčtovanie el. energie 2017 - OCÚ, DS, KC |
VSE, a.s.
|
-939.66 € |
| 3501170217 |
Vyúčtovanie STÚ za 4.Q.2017 |
Mesto Michalovce
|
65.99 € |
| 2290178086 |
Vyúčtovanie elektr.energie VO - 2017 |
VSE, a.s.
|
179.98 € |
| 1700784 |
Telefón 12/2017 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 8200009448 |
Telefón 12/2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.65 € |
| 3420415832 |
Mobily 12/2017-OCÚ, ZŠ, TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
199.00 € |
| 170117 |
Výkon staveb. dozoru Rekonštrukcia OCÚ + KD |
JADOZ s.r.o.
|
750.00 € |
| 25272017 |
Poplatok za vedenie účtu CP 2017 |
PRIMA BANKA Slovensko a.s.
|
46.19 € |
| 2123180926 |
Vodné,stočné 4.Q.2017 - KC, OCÚ, DS |
VVS, a.s.
|
60.41 € |
| 76170042 |
Vývoz TKO za 4.Q.2017 |
TaZS
|
789.42 € |
| 170294 |
Poradenské služby VO 12/2017 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 1302017 |
Obedy HN 12/2017 |
Maroš PAHULÁK
|
259.00 € |
| 1312017 |
Dooplatok k obedom HN za 12/2017 |
Maroš PAHULÁK
|
214.97 € |
| 3420382267 |
Mobil KC 11/2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.96 € |
| 01292017 |
Občerstvenie - Vianočná akadémia |
Maroš PAHULÁK
|
140.00 € |
| 181311347 |
Materiál na VP - ZŠ |
STIEFEL EUROCART s.r.o.
|
49.00 € |
| 170116 |
Výkon stav.dozoru-Rekonšt. OCÚ+KD |
JADOZ s.r.o.
|
1300.00 € |
| 170271 |
Poradenské služby VO za 11/2017 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 201700810 |
Servis PC + kancel. potreby ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
287.04 € |
| 201701055 |
Servis PC + všeob. mat. ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
809.41 € |
| 1700712 |
Telefón Minet 11/2017 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 0104647644 |
Telefón 11/2017 - OCÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.09 € |
| 2230002073 |
Dobropis, vyúčtovanie el. energie 2017 - VO |
VSE, a.s.
|
358.32 € |
| 3420353003 |
Mobily 11/2017 OCÚ, TSP, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
199.00 € |
| 29233811 |
Predplatné Obecné noviny 2018 |
Inprost s.r.o.
|
67.60 € |
| 01192017 |
Doplatok k obedom HN 11/2017 |
Maroš PAHULÁK
|
322.04 € |
| 73123822359 |
Plyn 12/2017 - KC |
SPP, a.s.
|
200.00 € |
| 7313821994 |
Plyn 12/2017 - OCÚ + KD |
SPP, a.s.
|
386.00 € |
| 7313822201 |
Plyn 12/2017 - RD 100 |
SPP, a.s.
|
121.00 € |
| 01182017 |
Obedy HN 11/2017 |
Maroš PAHULÁK
|
388.00 € |
| 172633 |
Program ALF-BOOK-ZŠ |
PcPROFI s.r.o.
|
540.00 € |
| 1700074 |
Školské lavice a stoličky |
TRYO s.r.o.
|
1295.40 € |
| 6104647631 |
Telefón 11/2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
32.99 € |
| 7313821990 |
Plyn 12/2017 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
314.00 € |
| 217190 |
Kancelárske potreby ZŠ |
J.Drapáková - DRAPAX
|
73.62 € |
| 1711805858 |
Stravné lístky 12/2017 - ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
478.18 € |
| 1711805859 |
Stravné lístky 12/2017 - OCÚ, TSP, KC, DC |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
687.60 € |
| 170021 |
Výstavba strechy skladov budovy KC |
Dombyt SK s.r.o.
|
3700.00 € |
| 132017 |
Dopracovanie PD - rekonšt.DS a úprava okolia |
GORAS SK s.r.o.
|
150.00 € |
| 112017 |
Projekt-PD- Rekonšt.DS a úprava okolia |
GORAS SK s.r.o.
|
3800.00 € |
| 201763 |
Publicita projektu "Rekonšt. OCÚ + KD |
Rastislav Mantič
|
509.00 € |
| 86 |
Výkon exter.manaž.-Rekonšt. OCÚ+KD |
I & Z Tender s.r.o.
|
0.00 € |
| 171609 |
Doména, webhosting 2018 |
wbx, s.r.o.
|
144.00 € |
| 1700278 |
Hydrant do budovy KC |
Štec Igor
|
216.00 € |
| 201700965 |
Nastavenie NB, zaloha PC na vzdialený server |
MICOMP spol. s.r.o.
|
96.00 € |
| 3420318174 |
Telefón 10/2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 1700639 |
Telefón Minet 10/2017 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 20172469 |
Tlačivá na DzN |
CONNET - Marczibál Zsolt
|
26.00 € |
| 4102761690 |
Telefón 10/2017-OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
27.34 € |
| 2217181 |
Čistiace potreby ZŠ |
J.Drapáková - DRAPAX
|
91.67 € |
| 05172017 |
Plastová nádoba na odpad |
BINS, s.r.o.
|
64.80 € |
| 5102761675 |
Telefón 10/2017 - ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.91 € |
| 5917012225 |
Ročný prístup - Verejná správa SR |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
|
96.00 € |
| 8170867 |
Vývoz VKK |
TaZS
|
90.81 € |
| 170114 |
Výkon stav.dozoru-Rekonšt. OCÚ+KD |
JADOZ s.r.o.
|
1750.00 € |
| 3420289363 |
Mobily 10/2017 OCÚ, TSP, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
199.00 € |
| 10170013 |
Vybúr. práce, dvere, okná do KC |
BranyNistor
|
653.00 € |
| 01092017 |
Obedy HN 10/2017 |
Maroš PAHULÁK
|
396.00 € |
| 2230002087 |
Elek. energia za 9,10,11/2017 - ZŠ |
VSE, a.s.
|
206.00 € |
| 7293869837 |
Plyn 11/2017 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
266.00 € |
| 01102017 |
Doplatok k obedom HN 10/2017 |
Maroš PAHULÁK
|
328.68 € |
| 3501170191 |
Preddavok na 4.Q.2017 - STU |
Mesto Michalovce
|
12.68 € |
| 3501170163 |
Vyúčtovanie za 3.Q.2017 - STU |
Mesto Michalovce
|
21.55 € |
| 170246 |
Poradenské služby VO za 10/2017 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 2230002073 |
Elek. energia za 9,10,11/2017 - OCÚ, VO,DS |
VSE, a.s.
|
766.00 € |
| 7293870051 |
Plyn 11/2017 - RD 100 |
SPP, a.s.
|
121.00 € |
| 7293870210 |
Plyn 11/2017 - KC |
SPP, a.s.
|
200.00 € |
| 7293869841 |
Plyn 11/2017 - OCÚ + KD |
SPP, a.s.
|
328.00 € |
| 170018 |
Oprava DS |
Dombyt SK s.r.o.
|
14361.55 € |
| 392017 |
Energetický certifikát budovy KC |
Ing. Antónia Lichmanová
|
320.00 € |
| 1700566 |
Telefón Minet 9/2017 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 10170276 |
Štátny znak a vlajka SR |
SVK s.r.o.
|
31.36 € |
| 170623 |
Výroba a montáž plech. dverí KC |
Ing. Mráz Ján, ZAMPRO
|
720.00 € |
| 3420247957 |
Mobil KC 9/2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 1770802717 |
Stravné lístky 11/2017-ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
482.38 € |
| 1770802718 |
Stravné lístky 11/2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
717.00 € |
| 170274 |
Materiál na AČ |
Beáta Novakovská - farbea
|
222.60 € |
| 217167 |
Školské potreby HN za II.polrok |
J.Drapáková - DRAPAX
|
365.20 € |
| 00942017 |
Obedy HN 9/2017 |
Maroš PAHULÁK
|
404.00 € |
| 4100899801 |
Telefón 9/2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.68 € |
| 8170771 |
Vývoz VKK |
TaZS
|
182.35 € |
| 3100899826 |
Telefón 9/2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
28.15 € |
| 00952017 |
Režijné náklady na obedy HN 9/2017 |
Maroš PAHULÁK
|
335.32 € |
| 20170071 |
Hrnčeky s potlačou - Úcta k starším |
MAGNETKOMAT s.r.o.
|
38.50 € |
| 3420216161 |
Mobily 9/2017 - OCÚ, ZŠ, TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
199.50 € |
| 2017040 |
Vypracovanie rozpočtu stavby - Oprava strechy OCÚ |
Ing. Marián Mihálik
|
110.00 € |
| 170221 |
Poradenské služby VO za 9/2017 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 2122943518 |
Vodné a stočné 7,8,9/2017 - OCÚ |
VVS, a.s.
|
65.52 € |
| 7303814972 |
Plyn RD 100 - 10/2017 |
SPP, a.s.
|
121.00 € |
| 73038151137 |
Plyn KC 10/2017 |
SPP, a.s.
|
200.00 € |
| 7303814756 |
Plyn 10/2017 - OCÚ + KD |
SPP, a.s.
|
198.00 € |
| 2122943519 |
Vodné a stočné 7,8,9/2017 - ZŠ |
VVS, a.s.
|
103.43 € |
| 7303814752 |
Plyn 10/2017 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
161.00 € |
| 52577603 |
Publikácia Úplné znenia r. 2018 |
PORADCA s.r.o.
|
47.46 € |
| 76170030 |
Vývoz TKO za 3.Q.2017 |
TaZS
|
920.99 € |
| 201700716 |
Kancelárske potreby, servis PC - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
347.28 € |
| 3419536603 |
Mobil 8/2017 - KC |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 1700492 |
Telefón Minet 8/2017 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 217154 |
Čistiace potreby, kancelárske potreby ZŠ |
J.Drapáková - DRAPAX
|
147.98 € |
| 170901 |
Stavebné práce - Oddychová zóna Šamudovce |
CSM-STAV
|
5485.50 € |
| 2799865468 |
Telefón 8/2017 - OCÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
31.09 € |
| 170199 |
Poradenské služby VO 8/2017 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 3419285146 |
Mobily 8/2017 OCÚ, ZŠ, TSP, VPP |
Slovak Telekom, a.s.
|
205.56 € |
| 99469936 |
Predplatné PaM 2018 |
PORADCA s.r.o.
|
68.00 € |
| 20170415 |
Pracovné náradie na AČ |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
290.00 € |
| 7303795102 |
Plyn 9/2017 - OCÚ+KD |
SPP, a.s.
|
64.00 € |
| 7303795316 |
Plyn 9/2017 - RD 100 |
SPP, a.s.
|
121.00 € |
| 7303795457 |
Plyn 9/2017 KC |
SPP, a.s.
|
200.00 € |
| 07998654539 |
Telefón 8/2017 - ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
34.28 € |
| 170012 |
Oprava omietky na ZŠ |
Dombyt SK s.r.o.
|
13456.80 € |
| 7303795098 |
Plyn 9/2017 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
52.00 € |
| 1770802273 |
Stravné lístky 9,10/2017 - ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
161.06 € |
| 20170001 |
Terasa pred KC |
Dombyt SK s.r.o.
|
6512.48 € |
| 17123 |
Doprava seniorov dňa 24.8.2017 na trase Šamudovce-Sározpatak Maďarsko a späť |
TRIMEDICAL Pharm D.S.
|
214.00 € |
| 10170003 |
Vertikálne žalúzie do KC |
BranyNistor
|
548.00 € |
| 3418575033 |
Telefón KC 7/2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 201700650 |
Záloha PC na vzdialený server 7/2017 |
MICOMP spol. s.r.o.
|
48.00 € |
| 201700650 |
Telefón 7/2017- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.52 € |
| 52017 |
Vypracovanie rozpočtu a návrhu riešenia úpravy stavby DS |
Ing. Renáta Gorasová-ARCHA
|
150.00 € |
| 6798879279 |
Telefón 7/2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.23 € |
| 1700422 |
Telefón 7/2017-Minet |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 31418316707 |
Mobily 7/2017-OcÚ,ZŠ,TSP,VPP |
Slovak Telekom, a.s.
|
199.00 € |
| 20170353 |
Pracovné náradie na AČ |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
290.10 € |
| 2017020 |
Audit účtovnej závierky r. 2016 |
Ing. Martin Šepeľák - audítor
|
600.00 € |
| 1770802088 |
Stravné lístky 9,10/2017 -OcÚ, TSP |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1729.20 € |
| 170176 |
Poradenské služby VO 7/2017 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 2230002073 |
Elek. energia za 6,7,8/2017 - OCÚ, VO |
VSE, a.s.
|
766.00 € |
| 2230002087 |
Elek.energia 6,7,8/2017 - ZŠ |
VSE, a.s.
|
206.00 € |
| 1770802089 |
Stravné lístky 9,10/2017 - ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
847.78 € |
| 7313740153 |
Plyn 8/2017 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
25.00 € |
| 7313740533 |
Plyn 8/2017 - KC |
SPP, a.s.
|
200.00 € |
| 7313740373 |
Plyn 8/2017 - RD 100 |
SPP, a.s.
|
121.00 € |
| 7313740157 |
Plyn 8/2017 - OCÚ+KD |
SPP, a.s.
|
31.00 € |
| 2772017 |
Služby OBCE.INFO-2017/2018 |
DATATRADE s.r.o.
|
58.56 € |
| 1703702100 |
Predplatné FS rok 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
|
26.40 € |
| 3501170135 |
Preddavok na 3.Q.2017 - STU |
Mesto Michalovce
|
12.86 € |
| 3501170107 |
Vyúčtovanie za 2.Q.2017 - STU |
Mesto Michalovce
|
67.16 € |
| 1172207880 |
Tlačivá ZŠ |
ŠEVT a.s.
|
17.82 € |
| 20170321 |
Pracovné náradie na AČ |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
224.00 € |
| 170372 |
Doprava autobusom - JDS Sárospatak Maďarsko |
DZS-M.K. TRANS, s.r.o.
|
255.84 € |
| 170371 |
Doprava autobusom - MDD Z.Šírava |
DZS-M.K. TRANS, s.r.o.
|
118.92 € |
| 3417606471 |
Mobil 6/2017 - KC |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 20170009 |
Občerstvenie - MDD Z.Šírava |
Ing. Jana Kočišková
|
315.00 € |
| 171028 |
Doména, webhosting a záloha webstránky obce za rok 2017 |
wbx, s.r.o.
|
144.00 € |
| 201700572 |
Kancelárske potreby, servis PC - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
225.73 € |
| 7797893743 |
Telefón 6/2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 1797893763 |
Telefón 6/2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
28.20 € |
| 1700352 |
Telefón MINET 6/2017 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 3417345955 |
Mobily 6/2017-OcU,ZŠ,TSP,VPP |
Slovak Telekom, a.s.
|
143.80 € |
| 217110 |
didaktické pomôcky pre žiakov zo SZP-ZŠ |
J.Drapáková - DRAPAX
|
115.25 € |
| 20170300 |
Motor. Krovinorez STIHL |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
1398.00 € |
| 170149 |
Poradenské služby pri VO 6/2017 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 04170071 |
Oprava merača rýchlostí vozidiel v obci |
EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o.
|
380.00 € |
| 8170455 |
Vývoz VOK |
TaZS
|
159.54 € |
| 7228959351 |
Plyn 7/2017 KC |
SPP - distribucia, a.s.
|
200.00 € |
| 722898956 |
Plyn7/2017-OcÚ+KD |
SPP - distribucia, a.s.
|
31.00 € |
| 7228959176 |
plyn 7/2017- RD 100 |
SPP - distribucia, a.s.
|
121.00 € |
| 2122617231 |
Vodné a stočné 28.3.-22.6.2017- OcU,KC,DS,cintorín |
VVS, a.s.
|
59.82 € |
| 2122617232 |
Vodné a stočné 28.3.-22.6.2017- ZŠ |
VVS, a.s.
|
71.60 € |
| 7228958952 |
Plyn 7/2017- ZŠ |
SPP - distribucia, a.s.
|
25.00 € |
| 3320170336 |
Učebnice-Prvouka 2.roč.ZŠ |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá s.r.o.
|
39.60 € |
| 9170001499 |
ASC agenda pre malotriedky ZŠ 2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
|
199.00 € |
| 00672017 |
Obedy HN 6/2017 |
Maroš PAHULÁK
|
328.00 € |
| 00682017 |
Doplatok k obedom HN 6/2017 |
Maroš PAHULÁK
|
272.24 € |
| 170034 |
Oprava VO |
DELI - Ing. Ďurovčík Jaroslav
|
419.58 € |
| 170033 |
Elektroinštalácia KC - 2. časť |
DELI - Ing. Ďurovčík Jaroslav
|
2260.20 € |
| 76170018 |
Vývoz TKO za 2.q.2017 |
TaZS
|
789.42 € |
| 3416628829 |
Mobil 5/2017 - KC |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 20170242 |
Pracovné náradie na AČ |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
626.00 € |
| 1770045932 |
Stravné lístky 7,8/2017 - ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
868.78 € |
| 201700476 |
Kancelárske potreby, servis PC - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
225.71 € |
| 1770045931 |
Stravné lístky 7,8/2017 -OCÚ, TSP |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1771.20 € |
| 170127 |
Farba - AČ |
Beáta Novakovská - farbea
|
44.34 € |
| 1010096448 |
Poplatok za e-mailovú adresu 2017/2018 |
Slovanet, a.s.
|
11.52 € |
| 212017 |
Oprava el. motora na kosačke |
Kundrát Štefan
|
67.40 € |
| 170126 |
Poradenské služby pri VO 5/2017 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 2017001 |
Akcia MDD pre žiakov ZŠ |
Vladimír Kostovčík SHR
|
463.00 € |
| 2796911463 |
Telefón 5/2017 - ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.51 € |
| 17023 |
Vypracovanie zmluvy o NFP na rekonštrukciu OCÚ + KD |
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
|
990.00 € |
| 4796911478 |
Telefón 6/2017 OCÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
27.68 € |
| 3416360197 |
Mobily 5/2017-OCÚ,ZŠ,TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
199.00 € |
| 522017 |
Obedy HN 5/2017 |
Maroš PAHULÁK
|
385.00 € |
| 532017 |
Doplatok k obedom HN 5/2017 |
Maroš PAHULÁK
|
319.55 € |
| 7308721583 |
Plyn 5,6/2017-KC |
SPP - distribucia, a.s.
|
200.00 € |
| 7308721411 |
Plyn 6/2017- RD 100 |
SPP - distribucia, a.s.
|
121.00 € |
| 7308721195 |
Plyn 6/2017- OcÚ+KD |
SPP - distribucia, a.s.
|
33.00 € |
| 7308721191 |
Plyn 6/2017- ZŠ |
SPP - distribucia, a.s.
|
27.00 € |
| 171313127 |
Učebné pomôcky a mat. pre žiakov SZP |
STIEFEL EUROCART s.r.o.
|
109.20 € |
| 1770801424 |
Stravné lístky 6/2017 - ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
473.98 € |
| 1770081423 |
Stravné lístky 6/2017 -OCÚ, SP, KC |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
931.20 € |
| 3501170079 |
Preddavok na STÚ 2.Q.2017 |
Mesto Michalovce
|
12.86 € |
| 3501170051 |
Vyúčtovanie nákladov SOU za 1.Q.2017 |
Mesto Michalovce
|
16.74 € |
| 1172203918 |
Tlačivá- vysvedčenia |
ŠEVT a.s.
|
17.60 € |
| 170010 |
Oprava podláh a omietok v KC |
Dombyt SK s.r.o.
|
10049.90 € |
| 201700385 |
Kancelárske potreby, servis PC - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
191.36 € |
| 3415650433 |
Telefón KC 4/2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 2017037 |
Oprava chodníkov na cintoríne-pokladka asfatlu |
CBR s.r.o.
|
770.28 € |
| 1705684 |
Odmeny umelcom za verejný prenos -verejný rozhlas na rok 2017 |
SLOVGRAM
|
38.50 € |
| 8170278 |
Vývoz VKK |
TaZS
|
135.32 € |
| 170100 |
Poradenské služby pri VO 4/2017 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 1700211 |
Telefón MINET 4/2017 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 3795934914 |
Telefón 4/2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
27.17 € |
| 4785934896 |
Telefón 4/2017- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 2230002087 |
El. energia 3,4,5/2017-ZŠ |
VSE, a.s.
|
176.00 € |
| 2230002073 |
El.enerdia 3,4,5/2017-OcÚ,VO,DS,KC |
VSE, a.s.
|
628.00 € |
| 20170155 |
Mot.Kosačka AL-KO |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
549.90 € |
| 3415385657 |
Mobily 4/2017 OcÚ, ZŠ,VPP,TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
199.00 € |
| 7228915433 |
Zemný plyn 5/2017- RD 100 |
SPP - distribucia, a.s.
|
121.00 € |
| 7228915213 |
Zemný plyn 5/2017- OcÚ+KD |
SPP - distribucia, a.s.
|
79.00 € |
| 170008 |
Odberné plynové zariadenie,vykurovanie v KC Šamudovce |
Dombyt SK s.r.o.
|
13715.03 € |
| 422017 |
Doplatok k obedom HN 4/2017 |
Maroš PAHULÁK
|
266.43 € |
| 412017 |
Obedy HN 4/2017 |
Maroš PAHULÁK
|
321.00 € |
| 7228915209 |
Zemný plyn 5/2017- ZŠ |
SPP - distribucia, a.s.
|
64.00 € |
| 1770801225 |
Stravné lístky 5/2017 - ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
440.38 € |
| 2017059 |
Preprava osôb autobusom žiakov na súťaž |
Jozef Scholz - Autodoprava
|
72.00 € |
| 1770801224 |
Stravné lístky 5/2017 - OcÚ, KC,TSP,VPP |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
855.60 € |
| 32017 |
Dodanie a montáž posuvných dverí do budovy KC |
Rastislav Rusin
|
350.00 € |
| 3414681412 |
Mobil 3/2017 KC |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 372017 |
Obrusy |
Tibor Farkaš - BELIVIE
|
160.00 € |
| 17342 |
Archivačná sponka MIRON |
SPONKA SK, s.r.o.
|
44.16 € |
| 170067 |
Poradenské služby VO 3/2017 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 1700140 |
Telefón Minet 3/2017 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 8170188 |
Vývoz VKK |
TaZS
|
106.73 € |
| 6794959313 |
Telefón 3/2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.22 € |
| 6794959289 |
Telefón 3/2017 - ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
21.44 € |
| 2122292521 |
Vodné a stočné 30.12.2016-27.03.2017 - ZŠ |
VVS, a.s.
|
50.39 € |
| 00312017 |
Obedy HN 3/2017 |
Maroš PAHULÁK
|
361.00 € |
| 2122292520 |
Vodné a stočné 16.12.2016-27.3.2017 OcÚ,DS,cintorín, KC |
VVS, a.s.
|
42.43 € |
| 00322017 |
Doplatok k obedom HN 3/2017 |
Maroš PAHULÁK
|
299.63 € |
| 8400121128 |
Poplatok za pripojenie KC |
Distribucia sPP
|
216.36 € |
| 3414410458 |
Mobily 3/017 OcÚ, ZŠ,VPP,TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
201.00 € |
| 201700275 |
Kancelárske potreby - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
379.72 € |
| 7243829922 |
Zemný plyn 4/2017- ZŠ |
SPP, a.s.
|
167.00 € |
| 724380152 |
Zemný plyn 4/2017- RD 100 |
SPP, a.s.
|
121.00 € |
| 724329926 |
Zemný plyn 4/2017- OcÚ+KD |
SPP, a.s.
|
206.00 € |
| 1770800931 |
Stravné lístky 4/2017 - ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
364.78 € |
| 1770800930 |
Stravné lístky 4/2017 - OcÚ, KC,TSP |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
687.60 € |
| 217050 |
Kancelársky papier KC,TSP |
J.Drapáková - DRAPAX
|
43.20 € |
| 217051 |
Čistiace prostriedky |
J.Drapáková - DRAPAX
|
133.84 € |
| 3170012 |
Vypracovanie jednotupňovej PD na stavbu KC |
UNIprojekt plus s.r.o.
|
300.00 € |
| 761170006 |
Vývoz TKO za 1.Q.2017 |
TaZS
|
920.99 € |
| 170003 |
Oprava strechy ZŠ Šamudovce |
DOMBYT SK, s.r.o.
|
7197.94 € |
| 201700176 |
Kancelárske potreby, servis PC - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
31.01 € |
| 217035 |
Školské potreby pre žiakov v HN za 1/2017 |
J.Drapáková - DRAPAX
|
381.80 € |
| 34137095582 |
Telefón 2/2017 KC |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 21170157 |
Učebné tlačivá a pomôcky |
AITEC s.r.o.
|
27.39 € |
| 7223882632 |
Plyn 3/2017- OCÚ, KD |
SPP, a.s.
|
376.00 € |
| 7223882856 |
Plyn 3/2017 - RD 100 |
SPP, a.s.
|
121.00 € |
| 170038 |
Poradenské služby VO 2/2017 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 00152017 |
Režijné náklady na obedy 2/2017 HN |
Maroš PAHULÁK
|
304.61 € |
| 00142017 |
Obedy HN 2/2017 |
Maroš PAHULÁK
|
367.00 € |
| 7223882628 |
Plyn 3/2017 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
305.00 € |
| 1770042399 |
Stravné lístky III./2017 ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
465.58 € |
| 1770042398 |
Stravné lístky III./2017 OCÚ, TSP, KC |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
876.60 € |
| 172702383 |
UP date program.vybav.UCT 2017 |
IFOsoft
|
103.20 € |
| Z17950794 |
Predplatné - Smernice pre obce |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.
|
94.80 € |
| 8170059 |
Vývoz VKK |
TaZS
|
155.65 € |
| 2171102401 |
Poplatok SOZA na rok 2017 |
SOZA
|
14.28 € |
| 8400119180 |
Poplatok za pripojenie budovy KC |
SPP, a.s.
|
216.36 € |
| 8400119180 |
Poplatok za pripojenie KC |
Distribucia sPP
|
216.36 € |
| 222017 |
Náklady na SOcÚ na r. 2017 - ZŠ |
Obec Vinné
|
716.00 € |
| 3412736036 |
Mobil KC 1/2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 20172084 |
Tlačivá a kancelárske potreby - REGOB |
CONNET - Marczibál Zsolt
|
56.65 € |
| 8793025710 |
Telefón 1/2017 ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 1700002 |
Telefón Minet 1/2017 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 201700063 |
Kancelárske potreby OCÚ, ZŠ, TSP, KC |
MICOMP spol. s.r.o.
|
388.06 € |
| 7793025728 |
Telefón 1/2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.94 € |
| 3412460991 |
Mobily 1/2017 - OCÚ, TSP, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
207.59 € |
| 170013 |
Poradenské služby VO 1/2017 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 32017 |
Režijné náklady na obedy 1/2017 HN |
Maroš PAHULÁK
|
322.87 € |
| 2230002073 |
El.energia 1,2/2017 - OCÚ, VO,DS, KC |
VSE, a.s.
|
927.00 € |
| 22017 |
Obedy HN 1/2017 |
Maroš PAHULÁK
|
389.00 € |
| 2230002087 |
El.energia 1,2/2017 - ZŠ |
VSE, a.s.
|
237.00 € |
| 1770800414 |
Stravné lístky 2/2017 - ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
494.98 € |
| 7623756781 |
Plyn 2/2017 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
324.00 € |
| 1770800413 |
Stravné lístky 2/2017 - OCÚ,TSP,KC |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
763.20 € |
| 7263757006 |
Plyn 2/2017 - RD 100 |
SPP, a.s.
|
121.00 € |
| 7263756785 |
Plyn 2/2017 - OCÚ |
SPP, a.s.
|
399.00 € |
| 920170002 |
Záloha na material- dvere do KC |
Rastislav Rusin
|
500.00 € |
| 172701490 |
Update programového vybavenia MZDY 17.01 |
IFOsoft
|
66.72 € |
| 1700003 |
Vyhotovenie GP hraníc KÚ obcí Šamudovce,Krásnovce, Lastomír |
Ing. Jozef Badida Geodetické práce
|
1200.00 € |
| 3501170023 |
Preddavok na STÚ 1.Q.2017 |
Mesto Michalovce
|
12.68 € |
| 61700017 |
Balík služieb PREMIUM 2017 |
PUBLICOM s.r.o.
|
399.00 € |
| 2230002087 |
Vyúčtovanie el. energie za r.2016 ZŠ-preplatok |
VSE, a.s.
|
77.10 € |
| 217005 |
Čistiace potreby ZŠ |
J.Drapáková - DRAPAX
|
64.28 € |
| 17001 |
Bezpečnostná smernica pre ZŠ |
DANY-ALARM, s.r.o.
|
288.00 € |
| 7303633377 |
Plyn 1/2017-ZŠ |
SPP, a.s.
|
334.00 € |
| 742520816 |
Vyúčtovanie plynu r. 2016 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
186.14 € |
| 2230002073 |
Vyúčtovanie el. energie za r.2016 OcÚ,KD,DS,VO,KC |
VSE, a.s.
|
457.55 € |
| 3501160224 |
Vyúčtovanie nákladov STU-4.Q.2016 |
Mesto Michalovce
|
43.61 € |
| 7425250817 |
Vyúčtovanie plynu r. 2016 - OCÚ, KD |
SPP, a.s.
|
303.14 € |
| 7453082452 |
Vyúčtovanie plynu r. 2016 - RD 100 |
SPP, a.s.
|
1202.06 € |
| 7303633381 |
Plyn 1/2017- OCÚ, KD |
SPP, a.s.
|
412.00 € |
| 7303633607 |
Plyn 1/2017-RD 100 |
SPP, a.s.
|
121.00 € |
| 3411764409 |
Telefón KC 12/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 5041603167 |
Doplatok FS 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
|
13.67 € |
| 2121956673 |
Vodné a stočné za IV.Q.2016 - ZŠ |
VVS, a.s.
|
339.46 € |
| 1770800166 |
Stravné lístky 1/2017 ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
520.18 € |
| 2792071675 |
Telefón 12/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 1770800167 |
Stravné lístky 1/2017 OCÚ, TSP, KC |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
729.60 € |
| 1600717 |
Telefón Minet |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 7792071694 |
Telefón 12/2016 OCÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.48 € |
| 20170711 |
Systemová podpora URBIS 2017 |
MADE spol. s.r.o.
|
160.00 € |
| 0502017 |
Členský príspevok pre členov DHZ na rok 2017 |
OV DPO
|
40.00 € |
| 7611487576 |
Mobily 12/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
203.40 € |
| 212860097 |
Vodné 3.Q.2016 OCÚ,KC,DS |
VVS, a.s.
|
52.45 € |
| 325864 |
Bankové poplatky za účet CP |
PRIMA BANKA Slovensko a.s.
|
46.19 € |
| 72/2016 |
Vykonanie VO -podlimitnej zakázky"Rekjonštr.OcÚ+KD za účelom zvýšenia energetickej účinnosti" |
I & Z Tender s.r.o.
|
990.00 € |
| 01392016 |
Obedy HN 12/2016 |
Maroš PAHULÁK
|
375.00 € |
| 01402016 |
Režijné náklady na obedy 12/2016 HN |
Maroš PAHULÁK
|
311.25 € |
| 1612639 |
Rozšírenie kamerového systému ZŠ |
SYTELI, s.r.o.
|
1697.40 € |
| 201601127 |
Kancelárske potreby ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
391.32 € |
| 1282016 |
Montáž Gamatky do RD 100 |
Miroslav Vataha
|
62.70 € |
| 76160042 |
Vývoz TKO za IV.Q.2016 |
TaZS
|
789.33 € |
| 216244 |
Čistiace potreby ZŠ |
J.Drapáková - DRAPAX
|
109.56 € |
| 1606 |
Vypracovanie PD Chodník pre peších |
Ing. Štefan Čižmár , AGROPRO
|
2940.00 € |
| 7610787083 |
Telefón KC 11/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 160289 |
Poradenské služby VO 11/2016 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 1612614 |
Profylaktická kontrola kamer.systému ZŠ |
SYTELI, s.r.o.
|
936.00 € |
| 160312 |
Poradenské služby VO 12/2016 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 8160933 |
Vývoz VKK |
TaZS
|
212.31 € |
| 2016093 |
Didaktické pomôcky - SZP |
ELARIN, s.r.o.
|
290.00 € |
| 9791125776 |
Telefón 11/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 160070 |
Oprava VO |
DELI - Ing. Ďurovčík Jaroslav
|
1982.80 € |
| 1600648 |
Telefón Minet 11/2016 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 3791125789 |
Telefón 11/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
27.74 € |
| 1162016 |
Vyhotovenie dokumentácie CO |
Miroslav Vataha
|
250.00 € |
| 01242016 |
Obedy HN 11/2016 |
Maroš PAHULÁK
|
422.00 € |
| 727368458 |
Plyn 12/2016 ZŠ |
SPP, a.s.
|
343.00 € |
| 7610514601 |
Mobily OCÚ, ZŠ, TSP, DC |
Slovak Telekom, a.s.
|
199.00 € |
| 7273680462 |
Plyn 12/2016 OCU + KD |
SPP, a.s.
|
412.00 € |
| 7273680699 |
Plyn 12/2016 RD 100 |
SPP, a.s.
|
43.00 € |
| 29233711 |
Predplatné Obecné noviny 2017 |
Inprost s.r.o.
|
67.60 € |
| 01252016 |
Rež.náklady na stravu HN 11/2016 |
Maroš PAHULÁK
|
350.26 € |
| 2670104667 |
Predplatné časopisu ROPO 2017 |
Wolters Kluwer, spol. s.r.o.
|
74.40 € |
| 20161291 |
Elektronická schránka obce 4.r. |
DISIG a.s.
|
103.20 € |
| 70798651 |
Virtuálna knižnica 2017 |
KOMENSKY, s.r.o.
|
39.89 € |
| 201600353 |
Pomôcky na telesnú výchovu pre ZŠ |
Meru sport s.r.o.
|
107.30 € |
| 1611545 |
Revitalizácia štruktur.kabeláže ZŠ |
SYTELI, s.r.o.
|
936.00 € |
| 7609826621 |
Mobil 10/2016 KC |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 20160028 |
Modernizácia a rekonštr.strechy KC |
Dombyt SK s.r.o.
|
11930.23 € |
| 216219 |
kancelárske a čistiace potreby |
J.Drapáková - DRAPAX
|
66.10 € |
| 201600953 |
Kancelárske potreby ZŠ, servis PC |
MICOMP spol. s.r.o.
|
246.35 € |
| 7303576765 |
Plyn 11/2016 |
SPP, a.s.
|
291.00 € |
| 4790191311 |
Telefón 10/2016 ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.77 € |
| 2230002087 |
El.energia 9,10,11/2016-ZŠ |
VSE, a.s.
|
264.00 € |
| 01112016 |
Obedy HN 10/2016 |
Maroš PAHULÁK
|
419.00 € |
| 2016057 |
Exteriérové vianočné LED ozdoby |
IN kom, spol. s.r.o.
|
307.70 € |
| 1600581 |
Telefón Minet 10/2016 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 2230002073 |
El.energia 9,10,11/2016 |
VSE, a.s.
|
765.00 € |
| 7609545363 |
Mobily 10/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
199.00 € |
| 7303577008 |
Plyn 11/2016- RD 100 |
SPP, a.s.
|
43.00 € |
| 7303576769 |
Plyn 11/2016 |
SPP, a.s.
|
350.00 € |
| 160266 |
Poradenské služby VO 10/2016 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 01122016 |
Doplatok k obedom HN 10/2016 |
Maroš PAHULÁK
|
347.77 € |
| 4790191335 |
Telefón 10/2016 OCÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.60 € |
| 3501160196 |
Preddavok na STÚ 4.Q.2016 |
Mesto Michalovce
|
12.68 € |
| 3501160167 |
Vyúčtovanie STÚ 3.Q.2016 |
Mesto Michalovce
|
28.11 € |
| 160004 |
Kultúrny program - Úcta k starším |
Transformation, s.r.o.
|
108.00 € |
| 1600316 |
Telefón Minet 7/2016 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 20160026 |
Oprava soc. zariadení v KC |
Dombyt SK s.r.o.
|
6111.19 € |
| 2016021 |
Dodanie a servis HP |
Kudelás Dušan SPAD požiarny servis
|
80.00 € |
| 2016020 |
Dodanie a servis HP |
Kudelás Dušan SPAD požiarny servis
|
80.00 € |
| 201600863 |
Kancelárske potreby ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
475.23 € |
| 7608856728 |
Mobil KC 9/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 10160357 |
Vlajky SR |
SVK s.r.o.
|
31.92 € |
| 1600514 |
Telefón Minet 9/2016 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 8160752 |
Vývoz VKK |
TaZS
|
64.75 € |
| 2121639779 |
Vodné a stočné 3.Q.2016 OCÚ + DS |
VVS, a.s.
|
58.74 € |
| 7789256824 |
Telefón 9/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.77 € |
| 8789256809 |
Telefón 9/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 216193 |
Školské potreby 1.polrok šk.roka 2016/2017 |
J.Drapáková - DRAPAX
|
381.80 € |
| 160242 |
Poradenské služby VO 9/2016 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 2121636761 |
Vodné III.Q.2016 ZŠ |
VVS, a.s.
|
31.82 € |
| 7303557869 |
Plyn 10/2016 ZŠ |
SPP, a.s.
|
176.00 € |
| 01022016 |
Obedy 9/2016 HN |
Maroš PAHULÁK
|
337.00 € |
| 7303557873 |
Plyn 10/2016 OCÚ, KD |
SPP, a.s.
|
212.00 € |
| 7303558121 |
Plyn 10/2016 RD 100 |
SPP, a.s.
|
43.00 € |
| 7608579943 |
Mobily 9/2016 OCÚ, TSP, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
199.00 € |
| 01032016 |
Doplatok k obedom HN 9/2016 |
Maroš PAHULÁK
|
279.71 € |
| 1142016 |
Nástenné kalendáre obce 2017 |
Ing. Peter Štofík
|
125.00 € |
| 76160030 |
Vývoz TKO za III.Q.2016 |
TaZS
|
920.88 € |
| 21162731 |
UC Prvouka pre druhákov |
AITEC s.r.o.
|
30.80 € |
| 52572892 |
Aktualizácie zákonov 2017 |
PORADCA s.r.o.
|
47.46 € |
| 16011 |
Vypracovanie rozpočtu"REkonštrukcia a modernizácia strechy KC" |
Ing. Gabriela Babjáková
|
30.00 € |
| 201600756 |
Kancelárske potreby, servis PC - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
389.45 € |
| 16148 |
Preprava osôb autobusom do Maďarska- JDS |
TRIMEDICAL Pharm D.S.
|
170.00 € |
| 7607902192 |
Mobil 8/2016- KC |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 8160695 |
Vývoz VKK |
TaZS
|
153.00 € |
| 1670802284 |
Stravné lístky 4.Q.2016 - ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1574.38 € |
| 2016021 |
Audit IUZ obce 2015 |
Ing. Martin Šepeľák - audítor
|
600.00 € |
| 1670802285 |
Stravné lístky 4.Q.2016 - OcÚ, KC, TSP,AČ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
2334.00 € |
| 160245 |
Maliarske farby pre AČ |
Beáta Novakovská - farbea
|
46.57 € |
| 8160671 |
Vrecia na separovaný zber v obci |
TaZS
|
147.00 € |
| 160240 |
Materiál na opravy pre potreby AČ |
Beáta Novakovská - farbea
|
114.94 € |
| 160465 |
Oprava vykurovania budovy ZŠ |
ROVKUR s.r.o.
|
7239.93 € |
| 1600447 |
Telefón 8/2016-Minet |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 161985 |
Kalendáre 2017 - Úcta k starším |
Papier Lechman, s.r.o.
|
183.20 € |
| 9788325888 |
Telefón 8/2016 ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 77883235907 |
Telefón 8/2016 OCÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.70 € |
| 7607617189 |
Mobily 8/2016 OCÚ, ZŠ, TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
199.00 € |
| 160216 |
Poradenské služby VO 8/2016 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 7223729727 |
Plyn 9/2016- ZŠ |
SPP, a.s.
|
57.00 € |
| 7223729985 |
Plyn 9/2016- RD 100 |
SPP, a.s.
|
43.00 € |
| 7223729731 |
Plyn 9/2016 OcÚ,KD |
SPP, a.s.
|
68.00 € |
| 99467033 |
Predplatné mesačníka PaM na rok 2017 |
PORADCA s.r.o.
|
66.00 € |
| 9160000754 |
Agenda ASC-malotriedky ZŠ 2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
|
199.00 € |
| 20160406 |
Materiál na AČ |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
164.00 € |
| 20160021 |
Oprava podláh, malieb, rozvodov vody v ZŠ |
Dombyt SK s.r.o.
|
3741.06 € |
| 201600613 |
Kancelárske potreby, servis PC- OcÚ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
365.95 € |
| 2016121 |
Odchyt túlavých zvierat 7,8/2016 |
Igor Tomko - FA Hunter
|
72.32 € |
| 7606939053 |
Mobil KC 7/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 8160553 |
Vývoz VKK |
TaZS
|
152.55 € |
| 1600380 |
Telefón MINET 7/2016 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 6787395465 |
Telefón 7/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
23.36 € |
| 2787395445 |
Telefón 7/2016- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 7283573968 |
Plyn 8/2016 ZŠ |
SPP, a.s.
|
27.00 € |
| 2230002087 |
El. energia 6.-8./2016 - ZŠ |
VSE, a.s.
|
264.00 € |
| 2230002073 |
El. energia 6.-8./2016 |
VSE, a.s.
|
765.00 € |
| 7283574234 |
Plyn 8/2016 RD 100 |
SPP, a.s.
|
43.00 € |
| 7283573972 |
Plyn 8/2016 OCÚ |
SPP, a.s.
|
33.00 € |
| 11160301 |
Služby Obce.info 8/2016-8/2017 |
DATATRADE s.r.o.
|
58.56 € |
| 7606655034 |
Mobily 7/2016 OCÚ, ZŠ, TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
212.36 € |
| 160189 |
Poradenské služby VO júl 2016 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 20160373 |
Pracovné náradie AČ |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
1630.90 € |
| 216154 |
Čistiace prostriedky |
J.Drapáková - DRAPAX
|
157.53 € |
| 160100023 |
Výkopové práce |
Matúš Mandela AQUAMAN
|
168.00 € |
| 162016 |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácia na rok 2016 z Environmentálneho fondu. Činnosť: C4-sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Šamudovce. |
Iveta Ondarišinová
|
200.00 € |
| 1603093300 |
Predplatné "Finančný spravodajca 2017" |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
|
26.40 € |
| 3501160139 |
Preddavok na STÚ 3.Q.2016 |
Mesto Michalovce
|
12.68 € |
| 3501160111 |
Vyúčtovanie nákladov SOU za 2.Q.2016 |
Mesto Michalovce
|
59.20 € |
| 500160341 |
Preprava osôb autobusom do Maďarska- JDS |
ARRIVA
|
225.00 € |
| 1020160188 |
ND na traktor- strešné okno |
MK TRAKTOR s.r.o.
|
53.98 € |
| 7605979973 |
Mobil KC 6/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 8160446 |
Zneškodnenie odpadu na skládke Žabany |
TaZS
|
78.13 € |
| 20160327 |
Motorový krovinorez - Aktivačná činnosť |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
780.00 € |
| 7605694446 |
Mobily 6/2016 OCÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
214.28 € |
| 160166 |
Poradenské služby VO 6/2016 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 5006068846 |
Telefón TSP Nokia 230 |
Slovak Telekom, a.s.
|
9.02 € |
| 2786467611 |
Telefón 6/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.20 € |
| 160173 |
Farby na AČ |
Beáta Novakovská - farbea
|
306.06 € |
| 4786467592 |
Telefón 6/2016- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.74 € |
| 7293527216 |
Plyn 7/2016 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
27.00 € |
| 00662016 |
Obedy HN 6/2016 |
Maroš PAHULÁK
|
471.00 € |
| 7293527220 |
Plyn 7/2016 OCU,KD |
SPP, a.s.
|
33.00 € |
| 7293527488 |
Plyn 7/2016-RD 100 |
SPP, a.s.
|
43.00 € |
| 76160018 |
Vývoz TKO za II.Q.2016 |
TaZS
|
789.33 € |
| 00672016 |
Rež.náklady na stravu HN 6/2016 |
Maroš PAHULÁK
|
390.93 € |
| 2121318284 |
Vodné a stočné 23.3.2016-21.06.2016 |
VVS, a.s.
|
40.76 € |
| 2121318285 |
Vodné a stočné 23.3.2016-21.06.2016 - ZŠ |
VVS, a.s.
|
66.30 € |
| 1606286 |
Rozšírenie kamerového systému |
SYTELI, s.r.o.
|
1658.16 € |
| 7605010745 |
Telefón TSP 5/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.14 € |
| 201600502 |
Kancelárske potreby, servis PC - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
214.20 € |
| 1670801505 |
Stravné lístky 3.Q.2016 - ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1435.78 € |
| 1670801504 |
Stravné lístky 3.Q.2016 - OcÚ, KC, TSP,AČ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
3132.00 € |
| 542016 |
Obedy HN 5/2016 |
Maroš PAHULÁK
|
424.00 € |
| 3785533947 |
Telefón ZŠ 5/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.76 € |
| 1010096448 |
MAIL-štandard 6/2016-5/2017 |
Slovanet, a.s.
|
11.52 € |
| 216122 |
Čistiace potreby |
J.Drapáková - DRAPAX
|
17.40 € |
| 160521 |
Vývoz TKO |
CSM-STAV
|
97.93 € |
| 160523 |
Vývoz TKO |
CSM-STAV
|
21.84 € |
| 1600253 |
Telefón Minet 5/2016 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 8160361 |
Vývoz TKO |
TaZS
|
76.32 € |
| 7785533967 |
Telefón 5/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
23.50 € |
| 7604732630 |
Mobily 5/2016 OCÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
209.02 € |
| 160124 |
Poradenské služby VO 5/2016 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 00552016 |
Doplatok k obedom HN 5/2016 |
Maroš PAHULÁK
|
351.92 € |
| 2016011 |
Plastové okná KC |
SCORP TRADE s.r.o.
|
788.40 € |
| 7258594657 |
Plyn 6/2016 ZŠ |
SPP, a.s.
|
30.00 € |
| 7258594925 |
Plyn 6/2016 RD 100 |
SPP, a.s.
|
43.00 € |
| 7258594661 |
Plyn 6/2016 OCU,KD |
SPP, a.s.
|
36.00 € |
| 3501160052 |
Vyúčtovanie nákladov I.Q.2016 SOU |
Mesto Michalovce
|
19.29 € |
| 3501160080 |
Preddavok na II.Q.2016 SOU |
Mesto Michalovce
|
12.68 € |
| 5006079796 |
Mobily OCÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
57.98 € |
| 20160229 |
Nožnice na konáre AČ |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
153.00 € |
| 160112 |
Farby AČ |
Beáta Novakovská - farbea
|
165.60 € |
| 160100007 |
Vypracovanie ŽoNFP |
REDECO, s.r.o.
|
980.00 € |
| 5006084406 |
Mobil ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
139.00 € |
| 160111 |
Farby |
Beáta Novakovská - farbea
|
140.00 € |
| 161313361 |
Elektrické strúhadlo Jumbo |
STIEFEL EUROCART s.r.o.
|
134.96 € |
| 7604055904 |
Mobil TSP 4/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
8.16 € |
| 201600377 |
Kancelárske potreby, servis PC - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
313.94 € |
| 160412 |
Vývoz odpadu |
CSM-STAV
|
203.94 € |
| 1600189 |
Telefón 4/2016-Minet |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 9784606831 |
Telefón 6/2016 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
23.62 € |
| 2230002073 |
El. energia 3,4,5/2016- OcÚ, KD,DS,KC,VO |
VSE, a.s.
|
765.00 € |
| 4784606812 |
Telefón 4/2016- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 2230002087 |
El. energia 3,4,5/2016- ZŠ |
VSE, a.s.
|
264.00 € |
| 160104 |
Poradenské služby pri VO 4/2016 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 7603772296 |
Mobily 4/2016- OcÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
199.80 € |
| 00372016 |
Obedy HN 4/2016 |
Maroš PAHULÁK
|
353.00 € |
| 7263568318 |
Plyn 5/2016- ZŠ |
SPP, a.s.
|
70.00 € |
| 1020160094 |
Štiepkovač RT 73 |
MK TRAKTOR s.r.o.
|
1677.96 € |
| 1020160095 |
Oprava traktora |
MK TRAKTOR s.r.o.
|
126.78 € |
| 382016 |
Doplatok k obedom HN 4/2016 |
Maroš PAHULÁK
|
292.99 € |
| 7263568583 |
Plyn 5/2016- RD 100 |
SPP, a.s.
|
43.00 € |
| 7263568322 |
Plyn 5/2016 |
SPP, a.s.
|
84.00 € |
| 1670801093 |
Stravné lístky 5,6/2016 KC,AČ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
931.20 € |
| 201603 |
škola v prírode |
ROAN JOVSA s.r.o.
|
2400.00 € |
| 20160157 |
Benzínová a elektrická kosačka |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
1084.00 € |
| 160401 |
Vývoz recyklovaného mat. |
CSM-STAV
|
1273.20 € |
| 2016023 |
Vypracovanie Projektového energetického hodnotenia OcÚ a KD |
Ing. Ján Repka
|
160.00 € |
| 201614 |
Vypracovanie návrhu elektroinštalácie OcÚ a KD |
Ing. Eva Ridošová
|
120.00 € |
| 760310026 |
Telefón TSP 3/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
7.30 € |
| 8160168 |
Vývoz VKK |
TaZS
|
185.92 € |
| 1020160073 |
servisná prehliadka Traktora |
MK TRAKTOR s.r.o.
|
134.30 € |
| 201600238 |
Kancelárske potreby, servis PC- OcÚ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
155.16 € |
| 201600239 |
Kancelárske potreby, servis PC - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
183.41 € |
| 6783678595 |
Telefón 3/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
23.74 € |
| 1605994 |
Odmeny umelcom za verejný prenos -verejný rozhlas na rok 2016 |
SLOVGRAM
|
38.50 € |
| 032016 |
Projektové riešenie stavby OcÚ a KD. |
GORAS SK s.r.o.
|
290.00 € |
| 2016320 |
Školské ovocie 3/2016 |
A.O.D Trade s.r.o.
|
25.20 € |
| 1600126 |
Telefón 3/2016-Minet |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 160077 |
Poradenské služby pri VO 3/2016 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 2783678582 |
Telefón 3/2016- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 7602812992 |
Mobily 3/2016- OcÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
199.80 € |
| 00262016 |
Rež.náklady na stravu HN 3/2016 |
Maroš PAHULÁK
|
344.45 € |
| 7283490406 |
Plyn 4/2016 |
SPP, a.s.
|
220.00 € |
| 7283490674 |
Plyn 4/2016-RD 100 |
SPP, a.s.
|
43.00 € |
| 1670800884 |
Stravné lístky II.Q.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1645.20 € |
| 00252016 |
Strava HN 3/2016 |
Maroš PAHULÁK
|
415.00 € |
| 7283490402 |
Plyn 4/2016-ZŠ |
SPP, a.s.
|
183.00 € |
| 1670800885 |
Stravné lístky II.Q.2016 - ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1649.98 € |
| 2121003871 |
Vodné a stočné 18.12.2015-22.03.2016 - ZŠ |
VVS, a.s.
|
61.00 € |
| 082016 |
Statická obhliadka budovy OcÚ |
Ing. Peter Hilčanský
|
60.00 € |
| 76160007 |
Vývoz TKO za 1.Q.2016 |
TaZS
|
920.88 € |
| 2121003870 |
Vodné a stočné 18.12.2015-22.03.2016 |
VVS, a.s.
|
28.58 € |
| 20160294 |
Poplatok za vyjadrenie k projektu |
Štátna ochrana prírody
|
35.00 € |
| 201603002 |
Vypracovanie návrhu riešenia vykurovania OcÚ+KD |
Plynmont Projekt
|
150.00 € |
| 7602143468 |
Telefón TSP 3/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
7.94 € |
| 2016018 |
Dopracovanie rozpočtu- rekonštrukcia OcÚ+KD |
Ing. Marián Mihálik
|
100.00 € |
| 160302 |
Vypracovanie PD -cyklochodník |
RAPPRO SK s.r.o.
|
1100.00 € |
| 162703244 |
UP date UCT 16.01 |
IFOsoft
|
103.20 € |
| 201600149 |
Kancelárske potreby |
MICOMP spol. s.r.o.
|
70.20 € |
| 201600148 |
Kancelárske potreby - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
123.95 € |
| 20160016 |
Energetický audit - Rekonštrukcia budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu |
Ing. Bežovský Marek,PhD.-MAX ENERGY
|
550.00 € |
| 160029 |
Poradenské služby pri VO 2/2016 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 4782752335 |
Telefón 2/2016- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
22.03 € |
| 1782752352 |
Telefón 2/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
28.22 € |
| 8160098 |
Vývoz VKK |
TaZS
|
124.43 € |
| 2016148 |
Školské ovocie 2/2016 |
A.O.D Trade s.r.o.
|
12.24 € |
| 160003 |
Telefón 3/2016-Minet |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 7263545642 |
Plyn 3/2016 - RD 100 |
SPP, a.s.
|
43.00 € |
| 7601852850 |
Mobily 2/2016-OCÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
212.90 € |
| 00212016 |
Rež.náklady na stravu HN 2/2016 |
Maroš PAHULÁK
|
208.33 € |
| 1670800589 |
Stravné lístky KC 3/2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
183.60 € |
| 7263545375 |
Plyn 3/2016 OCÚ, KD |
SPP, a.s.
|
401.00 € |
| 10160106 |
Štátna vlajka SR a EU |
SVK s.r.o.
|
29.16 € |
| 7263545371 |
Plyn 3/2016 |
SPP, a.s.
|
334.00 € |
| 332016 |
Náklady na spoločný OcÚ 2016 |
Obec Vinné
|
716.00 € |
| 216050 |
Školské potreby II.polrok 2016 pre HN |
J.Drapáková - DRAPAX
|
381.80 € |
| 00202016 |
Obedy HN 2/2016 |
Maroš PAHULÁK
|
251.00 € |
| 2016054 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti 2016" |
RVC
|
25.00 € |
| 1152209907 |
Vysvedčenie pre ZŠ |
ŠEVT a.s.
|
25.00 € |
| 163190233 |
Vyjadrenie o existencií PTZ |
Michlovský spol. s r.o.
|
12.00 € |
| 160093 |
balík služieb " Prémium" |
Datakabinet s.r.o.
|
399.00 € |
| 2161103155 |
Autorská odmena za licenciu na verejne použitie hudobných diewl SOZA 2016 |
SOZA
|
14.28 € |
| 51160183 |
Fakturujeme Vám za vyjadrenie k IS -Šamudovce - KC |
UPC BROADBAND s.r.o.
|
17.00 € |
| 163190178 |
Vyjadrenie o existencií PTZ |
Michlovský spol. s r.o.
|
12.00 € |
| 2016091 |
školské ovocie 1/2016 |
A.O.D.TRADE s.r.o.
|
21.60 € |
| 7601191285 |
Telefón 1/2016 KC |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 201600058 |
Kancelárske potreby, servis PC- OcÚ, ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
443.33 € |
| 1600002 |
Telefón 1/2016-Minet |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 7600893898 |
Mobily 1/2016- OcÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
199.00 € |
| 160002 |
Poradenské služby pri VO 1/2016 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 2230002073 |
El. energia 1,2/2016- OcÚ, KD,DS,KC,VO |
VSE, a.s.
|
765.00 € |
| 3781831557 |
Telefón 1/2016 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.52 € |
| 2230002087 |
El. energia 1,2/2016- ZŠ |
VSE, a.s.
|
264.00 € |
| 2781831541 |
Telefón 1/2016- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
21.28 € |
| 7208604289 |
Plyn 2/2016 |
SPP, a.s.
|
354.00 € |
| 0042016 |
Obedy HN 1/2016 |
Maroš PAHULÁK
|
294.00 € |
| 0052016 |
Rež.náklady na obedy HN 1/2016 |
Maroš PAHULÁK
|
244.02 € |
| 7208604560 |
Plyn 2/2016 - RD 100 |
SPP, a.s.
|
43.00 € |
| 7208604293 |
Plyn 2/2016-OCÚ |
SPP, a.s.
|
426.00 € |
| 20160055 |
Pečiatky pre zŠ |
LUKAČEK s.r.o.
|
35.80 € |
| 162701497 |
Update programového vybavenia MZDY 15.01 |
IFOsoft
|
66.72 € |
| 2230002087 |
Vyúčtovanie el. energie za r.2015 |
VSE, a.s.
|
53.53 € |
| 5041505233 |
Vyučtovanie predlatne FS 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
|
12.46 € |
| 1500655 |
Telefón 1/2016-Minet |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 7501152542 |
Telefón 2/2015 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.18 € |
| 3501160023 |
Preddavok na STÚ 1.Q.2016 |
Mesto Michalovce
|
12.60 € |
| 7228567024 |
Plyn 1/2016- OcÚ+KD |
SPP, a.s.
|
439.00 € |
| 7228567296 |
Plyn 1/2016- RD 100 |
SPP, a.s.
|
43.00 € |
| 7600238853 |
Telefón KC 1/2016 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 7228567020 |
Plyn 1/2016- ZŠ |
SPP, a.s.
|
365.00 € |
| 7424219943 |
Vyúčtovanie plynu 2015 ZŠ |
SPP, a.s.
|
365.77 € |
| 2230002073 |
Vyúčtovanie el. energie za rok 2015 |
VSE, a.s.
|
95.28 € |
| 7426219886 |
Vyúčtovanie plynu 2015 OcÚ+KD |
SPP, a.s.
|
20.97 € |
| 7441225857 |
Vyúčtovanie plynu 2015 RD 100 |
SPP, a.s.
|
364.09 € |
| 3501150221 |
Vyúčtovanie nákladov SOU za 4.Q.2015 |
Mesto Michalovce
|
47.06 € |
| 1600002 |
Vyhotovenie GP na zameranie Budovy DS |
Ing. Jozef Badida Geodetické práce
|
278.40 € |
| 20160660 |
Systémová podpora URBIS 2016 |
MADE spol. s.r.o.
|
160.00 € |
| 20160088 |
školské ovocie 12/2015 |
A.O.D.TRADE s.r.o.
|
9.36 € |
| 20121256 |
Platba za doménu webhostingu a web stránky obce |
webex media, s.r.o.
|
84.00 € |
| 1670800067 |
Stravné lístky 1.Q.2016 - OcÚ, KC |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1032.00 € |
| 90305160 |
Kontrola podmienok pripojenia kanalizácie - ZŠ |
VVS, a.s.
|
18.50 € |
| 2120694581 |
Vodné a stočné 23.9.-17.12.2015- ZŠ |
VVS, a.s.
|
57.18 € |
| 0780917255 |
Telefón 12/2015 |
Slovak Telekom, a.s.
|
21.42 € |
| 1670800068 |
Stravné lístky 1.Q.2016-ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1549.18 € |
| 3780917276 |
Telefón 12/2015 |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.68 € |
| 7511508250 |
Mobily 12/2015 OcÚ,ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
199.00 € |
| 2120694580 |
Vodné a stočné 23.9.-17.12.2015- OcÚ,DS,cintorín, KC |
VVS, a.s.
|
14.15 € |
| 2230145390 |
Vrátka za el.energiu - KANALIZÁCIA |
VSE, a.s.
|
1416.52 € |
| 201571 |
Oprava VO v obci a na miestnom cintoríne |
DELI - Ing. Ďurovčík Jaroslav
|
1080.70 € |
| 903051691 |
Kontrola pripojenia na kanalizáciu "OcÚ" |
VVS, a.s.
|
18.50 € |
| 903605159 |
Kontrola pripojenia na kanalizáciu "KC" |
VVS, a.s.
|
18.50 € |
| 1132015 |
Obedy HN 12/2015 |
Maroš PAHULÁK
|
340.00 € |
| 8150936 |
Vrecia na separovaný zber |
TaZS
|
102.00 € |
| 76150039 |
Vývoz TKO za 4.Q.2015 |
TaZS
|
920.99 € |
| 1142015 |
Režijné náklady za obedy HN za mesiac 12/2015 |
Maroš PAHULÁK
|
282.20 € |
| 20982015 |
Ročný poplatok za vedenie účtu CP |
PRIMA BANKA Slovensko a.s.
|
43.08 € |
| 7510843539 |
Telfón KC 11/2015 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.63 € |
| 1502628 |
Vianočné LED osvetlenie -vonkajšie |
Proki s.r.o.
|
124.40 € |
| 153191458 |
Poplatok za vyjadrenie k existencií TZ - ORANGE |
Michlovský spol. s r.o.
|
12.00 € |
| 522016 |
Členský prípevok pre DPO 2016 |
OV DPO
|
40.00 € |
| 2015660 |
školské ovocie 11/2015 |
A.O.D Trade s.r.o.
|
11.52 € |
| 6611526934 |
poplatok za Vyjadrenie k existencií TZ |
Slovak Telekom, a.s.
|
16.99 € |
| 201501037 |
Kancelárske potreby |
MICOMP spol. s.r.o.
|
140.92 € |
| 150202 |
Poradenské služby pri VO 12/2015 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 1431 |
Prevádzkové náklady na štiepkovač 2015 |
Obec Slávkovce
|
45.46 € |
| 20151046 |
Vianočné osvetlenie |
Profi Activity s.r.o.
|
50.22 € |
| 2015210 |
učebné pomôcky na krúžky ZŠ |
Mariana Kosťaľová - Jenifer
|
55.99 € |
| 4780004236 |
Telefón 11/2015 |
Slovak Telekom, a.s.
|
27.32 € |
| 7510553643 |
Mobily 11/2015- OcÚ, ZŠ, |
Slovak Telekom, a.s.
|
203.78 € |
| 8150879 |
Vývoz drobného stavebného odpadu |
TaZS
|
105.08 € |
| 1500594 |
Telefón 11/2015-Minet |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 8780004218 |
Telefón 11/2015- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 001012015 |
Obedy HN 11/2015 |
Maroš PAHULÁK
|
435.00 € |
| 001022015 |
Režijné náklady za obedy HN za mesiac 11/2015 |
Maroš PAHULÁK
|
361.05 € |
| 150175 |
Poradenské služby pri VO 11/2015 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 7248499764 |
Plyn 12/2015-RD 100 |
SPP, a.s.
|
7.00 € |
| 7448499490 |
plyn 12/2015 - OcÚ, KD |
SPP, a.s.
|
343.00 € |
| 29233611 |
Predplatné "Obecné noviny" 2016 |
Inprost s.r.o.
|
67.60 € |
| 7248499485 |
Plyn 12/2015- ZŠ |
SPP, a.s.
|
344.00 € |
| 70798651 |
Virtuálna knižnica 2016 |
KOMENSKY, s.r.o.
|
39.89 € |
| 2015546 |
školské ovocie 10/2015 |
A.O.D Trade s.r.o.
|
15.12 € |
| 2015546 |
Kancelárske potreby, servis PC - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
418.58 € |
| 7509865254 |
Telefón TSP 10/2015 |
Slovak Telekom, a.s.
|
9.31 € |
| 7509598460 |
Mobily 10/2015- OcÚ, ZŠ, |
Slovak Telekom, a.s.
|
204.39 € |
| 150147 |
Poradenské služby pri VO 10/2015 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 1500535 |
Telefón 10/2015-Minet |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 2230002073 |
El.energia 9,10,11/2015 VO,DS,OcÚ,KC |
VSE, a.s.
|
674.00 € |
| 2230145390 |
El.energia 9,10,11 /2015 Kanalizácia |
VSE, a.s.
|
457.00 € |
| 3779095233 |
Telefón 10/2015- OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.21 € |
| 2230002087 |
El.energia 9,10,11/2015 - ZŠ |
VSE, a.s.
|
244.00 € |
| 1779095211 |
Telefón 10/2015- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 151970 |
Interaktívny program pre ZŠ |
PcPROFI s.r.o.
|
759.00 € |
| 7233493753 |
plyn 11/2015 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
292.00 € |
| 0892015 |
Obedy HN 10/2015 |
Maroš PAHULÁK
|
378.00 € |
| 7233494037 |
Plyn 11/2015-RD 100 |
SPP, a.s.
|
7.00 € |
| 7233493758 |
plyn 11/2015 - OcÚ, KD |
SPP, a.s.
|
291.00 € |
| 00902015 |
Režijné náklady za mesiac 10/2015 |
Maroš PAHULÁK
|
313.70 € |
| 3501150191 |
Preddavok na STÚ 4.Q.2015 |
Mesto Michalovce
|
12.60 € |
| 3501150162 |
Vyúčtovanie nákladov SOU za 3.Q.2015 |
Mesto Michalovce
|
2.83 € |
| 153440 |
Nerezová varnica 12L a 20,5 L |
Peter Hideghéty PEHI
|
472.00 € |
| 21546 |
Školské potreby pre žiakov v HN 2/2015 |
J.Drapáková - DRAPAX
|
398.40 € |
| 99756320 |
Predplatné mesačníka VS 2016 |
PORADCA s.r.o.
|
78.00 € |
| 2660105810 |
Predplatné "Právo ROPO a obci" na r. 2016 |
Wolters Kluwer, spol. s.r.o.
|
72.00 € |
| 2230002073 |
Poplatok za montáž zabezpečovacej značky |
VSE, a.s.
|
8.10 € |
| 72015 |
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie"Rekonštrukcia OcÚ s KD Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti" |
GORAS SK s.r.o.
|
4000.00 € |
| 2015353 |
školské ovocie 9/2015 |
A.O.D.TRADE s.r.o.
|
5.76 € |
| 201500819 |
Kancelárske potreby - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
179.71 € |
| 7508906071 |
Mobil TSP 9/2015 |
Slovak Telekom, a.s.
|
12.97 € |
| 2230168974 |
Preplatok el. energie RD 100 |
VSE, a.s.
|
6.59 € |
| 2015049 |
Spracovanie žiadosti na Envirofond |
REGIONIS SK s.r.o.
|
480.00 € |
| 9778108668 |
Telefón 9/2015-ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 1778108680 |
Telefón 9/2015 |
Slovak Telekom, a.s.
|
23.04 € |
| 1500477 |
Telefón 9/2015-Minet |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 7508639920 |
Mobily 9/2015- OcÚ, ZŠ, TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
206.09 € |
| 150126 |
Poradenské služby pri VO 9/2015 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 00772015 |
Doplatok k obedom HN 9/2015 |
Maroš PAHULÁK
|
312.08 € |
| 7193510448 |
Zemný plyn 10/2015-RD 100 |
SPP, a.s.
|
7.00 € |
| 7193510155 |
Zemný plyn 10/2015-OcÚ+KD |
SPP, a.s.
|
177.00 € |
| 00762015 |
Obedy HN 9/2015 |
Maroš PAHULÁK
|
376.00 € |
| 7193510150 |
Zemný plyn 10/2015- ZŠ |
SPP, a.s.
|
177.00 € |
| 2120378211 |
Vodné za 3.Q.2015- RD 100 |
VVS, a.s.
|
1.57 € |
| 2230002073 |
Náklady na dopravu-preloženie ističa |
VSE, a.s.
|
20.00 € |
| 2120377074 |
Vodné 3.Q.2015 |
VVS, a.s.
|
36.16 € |
| 90295063 |
Preloženie vodomera |
VVS, a.s.
|
25.39 € |
| 902595056 |
Preloženie vodomera |
VVS, a.s.
|
25.39 € |
| 2120377075 |
Vodné 3.Q.2015 |
VVS, a.s.
|
23.58 € |
| 76150027 |
Vývoz TKO za 3.Q.2015 |
TaZS
|
789.42 € |
| 7507949972 |
Telefón 8/2015 - TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 15005 |
Audit účtovnej závierky 2014 |
Ing. Martin Šepeľák - audítor
|
600.00 € |
| 1570802097 |
Stravné lístky na 4.Q.2015- OcÚ,KC |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1456.78 € |
| 1570802096 |
Stravné lístky ZŠ-4.Q.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1250.40 € |
| 1500417 |
Telefón 8/2015-Minet |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 201500739 |
Servis PC |
MICOMP spol. s.r.o.
|
87.95 € |
| 7222161658 |
Telefón 8/2015- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 9777161675 |
Telefón 8/2015 |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.83 € |
| 201500740 |
Servis PC |
MICOMP spol. s.r.o.
|
123.95 € |
| 99463128 |
Predplatne mesačníka PaM 2016 |
PORADCA s.r.o.
|
66.00 € |
| 52565063 |
Aktualizácie zák. 2016 |
PORADCA s.r.o.
|
47.46 € |
| 7507679045 |
Mobily 8/2015- OcÚ, ZŠ, TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
203.69 € |
| 7298313161 |
Plyn 9/2015 - RD 100 |
SPP, a.s.
|
7.00 € |
| 7298312870 |
plyn 9/2015 - OcÚ, KD |
SPP, a.s.
|
57.00 € |
| 7298312865 |
plyn 9/2015 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
57.00 € |
| 150103 |
Poradenské služby pri VO 8/2015 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 92015 |
Poradenské služby pri VO-rozširenie kamerového systému v obci |
INITED s.r.o
|
280.00 € |
| 2230002087 |
Vyúčtovanie el. energie za r. 2013 |
VSE, a.s.
|
0.76 € |
| 9150000762 |
AsC agenda -malotriedka 2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
|
199.00 € |
| 2230002073 |
Vyúčtovanie el. energie za r. 2013 |
VSE, a.s.
|
0.60 € |
| 1500044 |
Vyhotovenie GP na zameranie Budovy OcÚ |
Ing. Jozef Badida Geodetické práce
|
278.40 € |
| 3501150136 |
Preddavky na 3.Q.2015-SOU |
Mesto Michalovce
|
12.60 € |
| 3501150098 |
Vyúčtovanie nákladov SOU za 2.Q.2015 |
Mesto Michalovce
|
47.19 € |
| 6776210568 |
Telefón 7/2015 |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.42 € |
| 201500673 |
Servis PC a, update MZDY , zaloha ZS |
MICOMP spol. s.r.o.
|
115.90 € |
| 1500362 |
Telefón 7/2015-Minet |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 1020150166 |
Predaj oleja |
MK TRAKTOR s.r.o.
|
42.12 € |
| 2015106 |
Preprava osôb - Maďarsko |
Jozef Scholz - Autodoprava
|
218.85 € |
| 7506976882 |
Telefón 7/2015 - TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 1776210549 |
Telefón 7/2015- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 3151825 |
Stavebný materiál na opravu ZŠ |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky
|
157.03 € |
| 11151035 |
Služba OBCE-INFO 8/2015-8/2016 |
DATATRADE s.r.o.
|
58.56 € |
| 2230168974 |
El.energia 6,7,8/2015 RD č.100 |
VSE, a.s.
|
71.00 € |
| 2230145390 |
El.energia 6,7,8 /2015 Kanalizácia |
VSE, a.s.
|
457.00 € |
| 2230002073 |
El.energia 6,7,8/2015 VO,DS,OcÚ,KD,KC |
VSE, a.s.
|
674.00 € |
| 2230002087 |
El. energia 6,7,8/2015- ZŠ |
VSE, a.s.
|
244.00 € |
| 2015003 |
Vypracovanie žiadosti o NFP na PPA-rozšírenie kamerového systému |
ASEKO s.r.o.- Ing. Alena Suchá
|
700.00 € |
| 7506717409 |
Mobily 7/2015- OcÚ, ZŠ, TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
209.99 € |
| 7253389637 |
Plyn 8/2015 - RD 100 |
SPP, a.s.
|
7.00 € |
| 7253389345 |
Plyn 8/2015 |
SPP, a.s.
|
28.00 € |
| 1503200500 |
Preddavok predplatné FS 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
|
26.40 € |
| 150082 |
Poradenské služby pri VO 7/2015 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 152707361 |
Update programového vybavenia MZDY 15.07 |
IFOsoft
|
21.00 € |
| 8150461 |
Vývoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
TaZS
|
144.90 € |
| 20150224 |
Vrtacie a skacie kladivo |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
928.98 € |
| 20150226 |
Kosa bubnova |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
898.98 € |
| 7253389637 |
plyn 8/2014 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
28.00 € |
| 201530 |
Rekonštrukcia sieti v budove KC |
DELI - Ing. Ďurovčík Jaroslav
|
21394.81 € |
| 7506006670 |
Telefón 6/2015 - TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 1152205149 |
Školské tlačivá pre ZŠ |
ŠEVT a.s.
|
54.37 € |
| 2015025 |
Vypracovanie cenového rozpočtu |
HAUSTECHNIK - Ing. Róbert Vojs
|
144.00 € |
| 2015093 |
Výlet dôchodcov - Maďarsko |
Jozef Scholz - Autodoprava
|
200.50 € |
| 3151649 |
Stavebný materiál na opravu KC |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky
|
79.82 € |
| 1500306 |
Telefón Minet 6/2015 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 201500584 |
Kancelárske potreby,inštal.nastavenia |
MICOMP spol. s.r.o.
|
117.75 € |
| 7505754927 |
Mobily 6/2015-OCÚ, ZŠ, SP |
Slovak Telekom, a.s.
|
205.20 € |
| 8775257496 |
Telefón 6/2015 |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.25 € |
| 7253363225 |
Plyn 7/2015 - OCÚ |
SPP, a.s.
|
28.00 € |
| 7253363523 |
Plyn 7/2015 - RD 100 |
SPP, a.s.
|
7.00 € |
| 201500583 |
Kancelárske potreby, servis PC |
MICOMP spol. s.r.o.
|
452.98 € |
| 7253363220 |
Plyn 7/2015 |
SPP, a.s.
|
28.00 € |
| 4775257483 |
Telofón 6/2015 |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 2120066185 |
Vodné 2.Q.2015 - ZŠ |
VVS, a.s.
|
257.81 € |
| 157080155 |
Stravné lístky ZŠ-3.Q.2015 doobjednanie |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
278.66 € |
| 150061 |
Poradenské služby pri VO 6/2015 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 2120060147 |
Vodné 4,5,6/2015 RD 100 |
VVS, a.s.
|
0.00 € |
| 122015 |
Doplatok k obedom HN 6/2015 |
Maroš PAHULÁK
|
443.22 € |
| 2120061043 |
Vodné 4,5,6/2015 |
VVS, a.s.
|
55.02 € |
| 112015 |
Obedy HN 6/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
534.00 € |
| 150060 |
Učebné pomôcky |
TRYO s.r.o.
|
97.20 € |
| 2015009 |
Tlaková kanalizácia - 1. stavba |
Ing. Viktor Jozef ZEPO
|
6931.20 € |
| 8150333 |
Zneškodnenie odpadu na skládke Žabany ( VKK) |
TaZS
|
54.63 € |
| 76150014 |
Vývoz TKO za 2.Q.2015 |
TaZS
|
920.99 € |
| 0115119 |
Učebnice angličtiny pre 3 a 4 roč. |
JUVENIA - EDUCATION n.o.
|
286.00 € |
| 1500029 |
Porealizačné zameranie preložky Kanalizácie v k.ú. Krásnovce |
Ing. Jozef Badida Geodetické práce
|
115.19 € |
| 7505026316 |
Mobil TSP 5/2015 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 2015022 |
Preprava autobusovej zastávky |
Mária Pálová
|
76.80 € |
| 92015 |
Obedy HN 5/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
448.00 € |
| 0774307273 |
Telefón 5/2015- ZŠ |
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
|
20.39 € |
| 61500088 |
PVC tabuľa - ochrana pred požiarmi |
PUBLICOM s.r.o.
|
69.90 € |
| 201500473 |
Kancelárske potreby - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
79.80 € |
| 1010096448 |
Poplatok za e-mailovú adresu obce |
Slovanet, a.s.
|
11.52 € |
| 3774307287 |
Telefón 5/2015 |
Slovak Telekom, a.s.
|
23.30 € |
| 102015 |
Doplatok k obedom HN 5/2015 |
Maroš PAHULÁK
|
371.84 € |
| 201500474 |
Kancelárske potreby |
MICOMP spol. s.r.o.
|
82.72 € |
| 1500249 |
Telefón 5/2015-Minet |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 150043 |
Poradenské služby pri VO 5/2015 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 3151565 |
Stav. mat. na opravu KC |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky
|
61.17 € |
| 68180413 |
Predplatné maeasčníka VS 2015 |
PORADCA s.r.o.
|
39.00 € |
| 7504782939 |
Mobily 5/2015- OcÚ, ZŠ, TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
222.20 € |
| 1570801313 |
Stravné lístky 3.Q.2015 OCÚ, KC, SP |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
2426.40 € |
| 195082015 |
Stavebný materiál na opravu KC |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky
|
90.47 € |
| 1500024 |
Vytýčenie hraníc pozemkov |
Ing. Jozef Badida Geodetické práce
|
162.00 € |
| 6300062002 |
Plyn 6/2015 OCÚ, KD |
SPP, a.s.
|
30.00 € |
| 6300214055 |
Plyn 6/2015 RD 100 |
SPP, a.s.
|
7.00 € |
| 6300061220 |
Plyn 6/2015 |
SPP, a.s.
|
30.00 € |
| 1570801314 |
Stravné lístky 3.Q.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1624.78 € |
| 90142926 |
Vytýčenie telek. vedenia |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.00 € |
| 2015232 |
školské ovocie 4/2015 |
A.O.D Trade s.r.o.
|
14.36 € |
| 1020150066 |
Spotrebný materiál na traktor ZETOR |
MK TRAKTOR s.r.o.
|
20.99 € |
| 4003 |
Montáž a oprava oplotenia pódia |
Bartolomej Zubko
|
865.00 € |
| 1162015 |
Betónové oplotenie pódia ZŠ |
Profil Invest Slovakia s.r.o.
|
835.87 € |
| 5773354662 |
Telefón 4/2015 |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 2230002087 |
El.energia 3,4,5/2015-ZŠ |
VSE, a.s.
|
244.00 € |
| 72015 |
Obedy HN 4/2015 |
Maroš PAHULÁK
|
428.00 € |
| 2230145390 |
El.energia 3,4,5/15-kanalizácia |
VSE, a.s.
|
457.00 € |
| 2230168974 |
El.energia 3,4,5/15 - RD 100 |
VSE, a.s.
|
71.00 € |
| 2230002073 |
El.energia 3,4,5/15-OCÚ,VO,DS,KC |
VSE, a.s.
|
674.00 € |
| 350115007 |
Preddavok na STÚ na 2.Q.2015 |
Mesto Michalovce
|
12.40 € |
| 3501150034 |
Vyúčtovanie SOU za 1.Q.2015 |
Mesto Michalovce
|
1.53 € |
| 8150251 |
Vývoz VKK |
TaZS
|
85.02 € |
| 1500190 |
Telefón Minet 4/2015 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 1773354680 |
Telefón 4/2015 |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.98 € |
| 82015 |
Doplatok k obedom HN 4/2015 |
Maroš PAHULÁK
|
355.24 € |
| 32015 |
Jednostupňový projekt Komunitné centrum Šamudovce |
Ing.Arch. Martin Hakoš
|
800.00 € |
| 22015 |
Jednostupňový projekt Komunitné centrum Šamudovce |
Ing.Arch. Martin Hakoš
|
6316.00 € |
| 150027 |
Poradenské služby pri VO 4/2015 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 7503821214 |
Mobily 4/2015- OcÚ, ZŠ, TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
176.48 € |
| 7288267694 |
plyn 5/2015 - OcÚ, KD |
SPP, a.s.
|
70.00 € |
| 7288267992 |
Plyn 5/2015-RD 100 |
SPP, a.s.
|
7.00 € |
| 7288267687 |
Plyn ZŠ 5/2015 |
SPP, a.s.
|
70.00 € |
| 2015035 |
Pracovné oblečenie a obuv |
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o
|
170.02 € |
| 22015 |
oprava tabule |
Ján Šilan- etc
|
50.00 € |
| 8150167 |
Vývoz a zneškodnenie drobného stavebného odpadu ramenovým nakladačom |
TaZS
|
145.16 € |
| 2015150 |
Školské ovocie 3/2015 |
A.O.D Trade s.r.o.
|
25.99 € |
| 2119740454 |
Vodné ZŠ I.Q.2015 |
VVS, a.s.
|
36.16 € |
| 201500304 |
Kancelárske potreby, Update |
MICOMP spol. s.r.o.
|
45.95 € |
| 2119740453 |
Vodné za I.Q.2015 KC |
VVS, a.s.
|
0.00 € |
| 1500130 |
Telefón Minet 3/2015 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 7503080893 |
Telefón TSP 3/2015 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 1772429121 |
telefón 3/2015- OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
28.27 € |
| 7502851745 |
Mobily 3/2015- OcÚ, ZŠ, TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
203.00 € |
| 150015 |
Odborné poradenstvo VO 3/2015 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 7258292772 |
plyn 4/2015 - OcÚ, KD |
SPP, a.s.
|
183.00 € |
| 7258293074 |
Plyn 4/2015-RD 100 |
SPP, a.s.
|
7.00 € |
| 62015 |
Doplatok k obedom HN 3/2015 |
Maroš PAHULÁK
|
416.66 € |
| 1772429107 |
telefón 3/2015-ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 7258292765 |
Plyn 4/2015- ZŠ |
SPP, a.s.
|
184.00 € |
| 52015 |
Obedy HN 3/2015 |
Maroš PAHULÁK
|
502.00 € |
| 1570800770 |
Stravné lístky na 2.Q.2015- OcÚ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
309.60 € |
| 1503126 |
Rozšírenie kamerového systému |
SYTELI, s.r.o.
|
560.87 € |
| 20153 |
Revízia a oprava el.vedenia RD 100 |
Ing. Tomáš Ďurovčík
|
150.00 € |
| 2119734815 |
Vyúčtovanie vodné 1-3/2015 |
VVS, a.s.
|
17.29 € |
| 20154 |
Revízia el. inštalácie v ZŠ |
Ing. Tomáš Ďurovčík
|
150.00 € |
| 76150006 |
Vývoz TKO za 1.Q.2015 |
TaZS
|
789.42 € |
| 1503117 |
Zvýšenie bezpečnosti v obci-kamerový systém |
SYTELI, s.r.o.
|
8758.64 € |
| 201518 |
Oprava oplotenia školského ihriska |
Alexander Erdelyi ALEX
|
4078.00 € |
| 201517 |
Oprava oplotenia a brány ZŠ |
Alexander Erdelyi ALEX
|
6475.00 € |
| 2015087 |
Učebné pomôcky |
ELARIN, s.r.o.
|
202.00 € |
| 215056 |
Školské potreby HN 2.polrok |
J.Drapáková - DRAPAX
|
398.40 € |
| 1570800708 |
Stravné lístky 2.Q.2015-ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
2061.58 € |
| 1570800707 |
Stravné lístky 2.Q.2015-Ocú,TSP,KC,AČ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1972.80 € |
| 1504358 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kal. roku 2015 |
SOZA
|
33.50 € |
| 192015 |
Realizácia výberu dodávateľa prác zákazky s názvom"Zvýšenie bezpečnosti v obci Šamudovce nainštalovaním kamerového systému" |
MIDEY s.r.o.
|
180.00 € |
| 202015 |
Realizácia výberu dodávateľa prác zákazky s názvom" Šamudovce - komunitné centrum, zvýšenie energ.účinnosti budovby" |
MIDEY s.r.o.
|
250.00 € |
| 201500170 |
Kancelárske potreby, update programu IFOSOFT |
MICOMP spol. s.r.o.
|
175.64 € |
| 2015068 |
školské ovocie 2/2015 |
A.O.D Trade s.r.o.
|
20.52 € |
| 7502118048 |
Telefón 2/2015 - TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 2015009 |
Prehliadka a skúška plynového zariadenia RD 100 |
Ján COPKO Primagas
|
73.00 € |
| 152703127 |
Update program. vybavenia HDÚ v-15.01 |
IFOsoft
|
11.76 € |
| 8771474156 |
Telfón 2/2015 |
Slovak Telekom, a.s.
|
22.98 € |
| 20150001 |
Nábytkové kovanie, montáž |
Rastislav Rusin
|
200.00 € |
| 1500063 |
Telefón Minet 2/2015 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 150004 |
Poradenské služby VO 2/2015 |
Tender consult, s.r.o.
|
60.00 € |
| 8150046 |
Vývoz VOK |
TaZS
|
144.59 € |
| 727826772 |
Plyn 3/2015 RD 100 |
SPP, a.s.
|
7.00 € |
| 7278262471 |
Plyn 3/2015 OCÚ, KD |
SPP, a.s.
|
334.00 € |
| 7501879442 |
Mobily 2/2015 OCÚ, ZŠ, TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
199.00 € |
| 42015 |
Doplatok k obedom HN 2/2015 |
Maroš PAHULÁK
|
246.51 € |
| 20156048 |
Futbalové lopty pre ZŠ |
MALUNET, s.r.o.
|
60.06 € |
| 7278262464 |
Plyn 3/2015 |
SPP, a.s.
|
334.00 € |
| 32015 |
Obedy HN 2/2015 |
Maroš PAHULÁK
|
297.00 € |
| 082015 |
Oprava a servis plynových zariadení v ZŠ |
MGM Elektronik
|
96.00 € |
| 2151103575 |
poplatky za VR 2015 |
SOZA
|
14.28 € |
| 152702416 |
Update proegram.vyb. ekonom.agendy pre rok 2015 |
IFOsoft
|
103.20 € |
| 212015 |
Náklady SOcÚ Vinné pre rok 2015 |
Obec Vinné
|
626.00 € |
| 201500069 |
Kancelárske potreby, údržba PC |
MICOMP spol. s.r.o.
|
339.06 € |
| 8770499668 |
Telefón 1/2015- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.99 € |
| 2230002087 |
El.energia 1,2/2015 - ZŠ |
VSE, a.s.
|
244.00 € |
| 2015423 |
školské ovocie 1/2015 |
A.O.D.TRADE s.r.o.
|
11.86 € |
| 201500052 |
Upgrade progr.MZDY,uzavierka programu DANE |
MICOMP spol. s.r.o.
|
79.90 € |
| 3501150023 |
Preddavky na 1.Q.2015-SOU |
Mesto Michalovce
|
12.60 € |
| 4832015 |
Reklamné služby profesionálny register 2015 |
Profesionálny register s.r.o.
|
100.00 € |
| 2230002073 |
El.energia 1,2 /2015 VO,DS,OcÚ,KD,KC |
VSE, a.s.
|
674.00 € |
| 2230145390 |
El.energia 1,2 /2015 Kanalizácia |
VSE, a.s.
|
457.00 € |
| 2230168974 |
El.energia 1,2 /2015 RD 100 |
VSE, a.s.
|
71.00 € |
| 1770499689 |
Telefón 1/2015- OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
22.91 € |
| 1500002 |
Telefón 1/2015-Minet |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 7263249842 |
Plyn 2/2015 RD 100 |
SPP, a.s.
|
7.00 € |
| 7263249537 |
Plyn 2/2015 |
SPP, a.s.
|
354.00 € |
| 7500908835 |
Mobil 1/2015-OCÚ,ZŠ,TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
199.00 € |
| 7263249530 |
Plyn 2/2015-ZŠ |
SPP, a.s.
|
355.00 € |
| 1500035 |
Balík služieb PREMIUM |
Datakabinet s.r.o.
|
399.00 € |
| 22015 |
Servis a revízia plyn.zariadení |
MGM Elektronik
|
241.00 € |
| 7283209406 |
Plyn 1/2015-ZŠ |
SPP, a.s.
|
366.00 € |
| 12015 |
Obedy HN 1/2015 |
Maroš PAHULÁK
|
397.00 € |
| 20150020 |
Materiál na opravu VO |
Ing. Mráz Ján, ZAMPRO
|
24.00 € |
| 3214 |
Vyhotov.rozpočtov a výkazov KC |
Ing. Ganaj Štefan
|
150.00 € |
| 22015 |
Doplatok k obedom HN 1/2015 |
Maroš PAHULÁK
|
329.51 € |
| 150236 |
Kancelárske potreby, vrecia |
Papier Lechman, s.r.o.
|
29.40 € |
| 152701492 |
Update Mzdy 15,01 |
IFOsoft
|
43.92 € |
| 2015033 |
Príručka Miestna samospráva |
Asociácia vzdelávania samosprávy
|
28.80 € |
| 1500273000 |
Predplatné FS 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
|
19.98 € |
| 7283209725 |
Plyn 1/2015 č.d.100 |
SPP, a.s.
|
7.00 € |
| 7283209413 |
Plyn 1/2015-OCÚ |
SPP, a.s.
|
366.00 € |
| 2230002087 |
Vyúčtovanie el. energie za rok 2014- ZŠ- nedoplatok |
VSE, a.s.
|
302.77 € |
| 5041405280 |
Predplatné FS r.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
|
48.86 € |
| 7500184480 |
Telefón TSP 1/2015 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 1301648 |
Telefón MINET 1/2015 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 2230145390 |
Vyúčtovanie el. energie za rok 2014- Kanal- nedoplatok |
VSE, a.s.
|
2075.68 € |
| 2230168974 |
Vyúčtovanie el. energie za rok 2014-RD- nedoplatok |
VSE, a.s.
|
19.69 € |
| 7421194780 |
Vyúčtovanie zemného plynu za rok 2014- RD 100-preplatok |
SPP, a.s.
|
-17.93 € |
| 7422192065 |
Vyúčtovanie zemného plynu za rok 2014- OcÚ-preplatok |
SPP, a.s.
|
-833.20 € |
| 20148194 |
Vyúčtovanie nákladov SOU za 4.Q.2014 |
Mesto Michalovce
|
33.44 € |
| 2230002073 |
Vyúčtovanie el. energie za rok 2014- OcÚ,DS,VO- nedoplatok |
SPP, a.s.
|
478.18 € |
| 7422192064 |
Vyúčtovanie zemného plynu za rok 2014- ZŠ-preplatok |
SPP, a.s.
|
-919.09 € |
| 1570800096 |
Stravné lístky ZŠ-1.Q.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
2095.18 € |
| 2119413349 |
vodné 4.Q.2014 |
VVS, a.s.
|
33.01 € |
| 0769545473 |
Telefón 12/2014- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.95 € |
| 201504848 |
Systemová podpora URBIS 2015 |
MADE spol. s.r.o.
|
160.00 € |
| 20121256 |
Domena a webhosting webstránky obce 2015 |
webex media, s.r.o.
|
144.00 € |
| 1570800094 |
Stravné lístky OcÚ,TSP,KC-1.Q.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1565.40 € |
| 512015 |
členský príspevok DPO 2015 |
OV DPO
|
40.00 € |
| 2199414643 |
Vodné 11,12/2014- KC |
VVS, a.s.
|
0.00 € |
| 7412050887 |
Mobily 12/2014 OcÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
199.00 € |
| 8769545499 |
Telefón 12/2014 |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.60 € |
| 2014291 |
školské ovocie 12/2014 |
A.O.D.TRADE s.r.o.
|
27.36 € |
| 20141129 |
Kncelárske potreby,tonery , servis PC- ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
227.70 € |
| 8141074 |
Vrecia na separovaný zber |
TaZS
|
36.00 € |
| 8141104 |
Vývoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
TaZS
|
153.71 € |
| 76140042 |
Vývoz TKO za 4.Q.2014 |
TaZS
|
920.99 € |
| 2119311940 |
vodné 4.Q.2014 |
VVS, a.s.
|
12.58 € |
| 212014 |
Doplatok k obedom HN 12/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
265.60 € |
| 202014 |
Obedy HN 12/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
320.00 € |
| 1142209470 |
Školské tlačivá pre ZŠ |
ŠEVT a.s.
|
25.40 € |
| 20141004 |
Kancelárske potreby, servis PC - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
589.07 € |
| 7411336006 |
Telefón 12/2014 TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 1900529502 |
Dobropis-pripopjenie OM 1359559 Šamudovce 14 |
Východoslovenská distribučná, a.s.
|
-248.50 € |
| 1900529502 |
Pripojenie OM 1359559-Šamudovce 14 |
Východoslovenská distribučná, a.s.
|
248.50 € |
| 2014 |
Poplatok za vedenie účtu cenných papierov |
PRIMA BANKA Slovensko a.s.
|
39.96 € |
| 6768596898 |
Telefón 11/2014- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.17 € |
| 140928 |
Stolička chrom Tulipan- ZŠ |
KOSTREJ, s.r.o.
|
500.00 € |
| 1301587 |
Telefón MINET 11/2014 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 9768596912 |
Telefón 11/2014 |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.23 € |
| 8141024 |
Vývoz VKK-stavebný odpad |
TaZS
|
149.18 € |
| 7411079494 |
Mobil 11/2014-OCÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
213.20 € |
| 2014209 |
Školské ovocie 11/2014 |
A.O.D Trade s.r.o.
|
36.48 € |
| 90267672 |
Realizácia vodovodnej prípojky KC |
VVS, a.s.
|
256.50 € |
| 1470802491 |
Stravné lístky asistent ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
89.86 € |
| 20140002 |
Zostavenie nábytkových dielcov |
Rastislav Rusin
|
800.00 € |
| 20140001 |
Zostavenie nábytkových dielcov |
Rastislav Rusin
|
920.00 € |
| 7263228316 |
Plyn ZŠ 12/2014 |
SPP, a.s.
|
478.00 € |
| 7263228323 |
Plyn 12/2014 - OCÚ |
SPP, a.s.
|
463.00 € |
| 7263228630 |
Plyn 12/2014 - RD č. 100 |
SPP, a.s.
|
11.00 € |
| 182014 |
Obedy HN 11/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
350.00 € |
| 192014 |
Doplatok k obedom žiakov 11/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
290.50 € |
| 29233511 |
Obecné noviny-predplatné na rok 2015 |
Inprost s.r.o.
|
67.60 € |
| 2014014 |
Stavebné práce TK - 1.stavba |
Ing. Viktor Jozef ZEPO
|
4544.95 € |
| 201458 |
NN prípojka e.energie pre KC |
DELI - Ing. Ďurovčík Jaroslav
|
1946.65 € |
| 70798651 |
Virtuálna knižnica na r. 2015 |
KOMENSKY, s.r.o.
|
39.89 € |
| 14150052 |
Učebné pomôcky : CD |
ARES s.r.o.
|
20.56 € |
| 21505264 |
Kostýmy pre žiakov ZŠ |
NOMILAND s.r.o.
|
100.80 € |
| 7410365123 |
Telefón TSP 10/2014 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 20140827 |
Servis PC a, kancelárske potreby ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
169.44 € |
| 20140804 |
Kancelárske potreby - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
40.56 € |
| 20140898 |
kancelárske potreby ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
430.22 € |
| 4767647946 |
Telefón ZŠ 10/2014 |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.04 € |
| 1767647963 |
Telefón 10/2014- OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.08 € |
| 2014145 |
školské ovocie 10/2014 |
A.O.D.TRADE s.r.o.
|
36.48 € |
| 1301525 |
Telefón MINET 10/2014 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 2230168974 |
El.energia 9,10,11/2014 RD č.100 |
VSE, a.s.
|
50.00 € |
| 2230145690 |
El.energia 9,10,11/2014 KANALIZACIA |
VSE, a.s.
|
16.00 € |
| 2230002073 |
El.energia 9-11 /2014 OcÚ, DS, KD |
VSE, a.s.
|
522.00 € |
| 7303115973 |
plyn 11/2014 - OcÚ |
SPP, a.s.
|
393.00 € |
| 7303116269 |
plyn 11/2013 - RD č.100 |
STAVOS, s.r.o.
|
11.00 € |
| 99459331 |
Predlp. mesačníka PaM 2015 |
PORADCA s.r.o.
|
66.00 € |
| 5006184414 |
Mobily 10/2014 OcÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
190.99 € |
| 7410110438 |
Mobily 10/2014 OcÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
178.58 € |
| 7303115967 |
Zemný plyn 11/2014- ZŠ |
SPP, a.s.
|
406.00 € |
| 2230002087 |
El.energia 9,10,11/2014 ZŠ |
VSE, a.s.
|
206.00 € |
| 221451553 |
Pomôcky na krúžky |
HOBLA H Slovensko s.r.o.
|
159.00 € |
| 162014 |
Obedy HN 10/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
390.00 € |
| 1900530196 |
Pripojovací poplatok na odber el.energie-KC |
Východoslovenská distribučná, a.s.
|
189.00 € |
| 112014 |
Vystúpenie "Úcta k starším" |
Zemplínski heligónkari
|
100.00 € |
| 172014 |
Doplatok k obedom žiakov 10/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
323.70 € |
| 8140908 |
Vývoz VKK |
TaZS
|
153.06 € |
| 2014013 |
Vypracovanie žiadosti na ENVIRO |
ASEKO s.r.o.- Ing. Alena Suchá
|
180.00 € |
| 2650145569 |
Právo pre ROPO obce 2015 |
Wolters Kluwer, spol. s.r.o.
|
69.60 € |
| 20148139 |
Vyúčtovanie za 3.Q.2014-STU |
Mesto Michalovce
|
1.41 € |
| 20148166 |
Preddavok na 4.Q.2014-STU |
Mesto Michalovce
|
12.60 € |
| 142681 |
Kalendáre na akciu Úcta k starším |
Papier Lechman, s.r.o.
|
139.32 € |
| 7409404211 |
Telefón TSP 9/2014 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 1470802125 |
Stravné lístky KC 10-12/2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
235.20 € |
| 2014076 |
Školské ovocie 9/2014 |
A.O.D Trade s.r.o.
|
37.12 € |
| 214202 |
Školské potreby HN 1.polrok |
J.Drapáková - DRAPAX
|
381.80 € |
| 142014 |
Doplatok k obedom HN 9/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
357.73 € |
| 7766707413 |
Telefón 9/2014 |
Slovak Telekom, a.s.
|
23.66 € |
| 1301460 |
Telekomunikačné služby |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 7409141959 |
Mobily 9/2014-OcÚ,ZŠ,TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
186.13 € |
| 4766707399 |
Telefón ZŠ 9/2014 |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.06 € |
| 152014 |
Obedy žiakov HN 9/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
431.00 € |
| 00325864 |
Poplatok za konferenciu ZŠ |
ZSŠS-združenie samosprávnych škôl Slovenska
|
145.00 € |
| 022014 |
Právna pomoc-polročná odmena |
JUDr. Sotolářová, advokát
|
440.80 € |
| 2119063537 |
Vodné 3.Q.2014 |
VVS, a.s.
|
39.30 € |
| 7273144734 |
plyn 10/2014 -ZŠ |
SPP, a.s.
|
246.00 € |
| 7273144737 |
plyn 10/2014 - OcÚ |
SPP, a.s.
|
238.00 € |
| 7273145027 |
plyn 10/2014 - OcÚ |
SPP, a.s.
|
11.00 € |
| 2119063536 |
Vodné 3.Q.2014 |
VVS, a.s.
|
17.29 € |
| 2014006 |
Vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby Šamudovce - KC |
FIREND s.r.o.
|
84.00 € |
| 76140030 |
Vývoz TKO za 3.Q.2014 |
TaZS
|
789.42 € |
| 1020140083 |
Peletizačné vidly, Čelný nakladač ZL 26, Lopata 130L Euro MN-ALO |
MK TRAKTOR s.r.o.
|
7452.00 € |
| 1020140084 |
Traktor ZETOR Major 80, zadná kosa |
MK TRAKTOR s.r.o.
|
32148.00 € |
| 1419 |
Použitie strojovej techniky- štiepkovača |
Obec Slávkovce
|
23.92 € |
| 2014450478 |
Maliarské potreby pre AČ |
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
|
245.42 € |
| 20140711 |
Kancelárske potreby a servis PC |
MICOMP spol. s.r.o.
|
1112.26 € |
| 1470801905 |
Stravné lístky ZŠ,ZŠMRK -IV.Q.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1747.98 € |
| 20140718 |
Kancelárske potreby- náplne do tlačiarní - REGOB |
MICOMP spol. s.r.o.
|
71.99 € |
| 1470801904 |
Stravné lístky OcÚ, TSP -IV.Q.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1247.20 € |
| 7408435226 |
Telefón 8/2014 - TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 140008 |
Audit účtovnej závierky 2013 |
Ing. Martin Šepeľák - audítor
|
600.00 € |
| 2765764469 |
Telefón 8/2014 |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.33 € |
| 52560072 |
Predplatné "Úplné znenia zákonov" 2015 |
PORADCA s.r.o.
|
47.46 € |
| 14157 |
Školské tlačivá pre ZŠ |
Adrián Buraľ
|
23.00 € |
| 1765764453 |
Telefón 8/2014-ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.61 € |
| 1301392 |
Prenájom SIP konta 8/2014 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 140012 |
Oprava a servis služobného auta FIAT ULYSSE |
SONER s.r.o.
|
345.05 € |
| 2143200 |
Kancelárske potreby - REGOB |
MIPA,Paulina Ľudovít , Ing.
|
119.46 € |
| 7213208029 |
Zemný plyn 9/2014- ZŠ |
SPP, a.s.
|
79.00 € |
| 4115700034 |
ND na kosačku |
Mountfield SK, s.r.o.
|
31.60 € |
| 7408170756 |
Mobily 8/2014 OcÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
213.16 € |
| 72113208036 |
Zemný plyn 9/2014- OcÚ |
SPP, a.s.
|
76.00 € |
| 72113208325 |
Zemný plyn 9/2014- OcÚ |
SPP, a.s.
|
11.00 € |
| 2014450431 |
farba prášok žltá uni,a cem.tmavá |
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
|
18.41 € |
| 140081 |
Pracovné náradie pre pracovníkov AČ |
Železiarstvo Puškáš, s.r.o.
|
125.93 € |
| 140078 |
Pracovné náradie pre pracovníkov AČ |
Železiarstvo Puškáš, s.r.o.
|
135.50 € |
| 4115700027 |
ND do kosačky |
Mountfield SK, s.r.o.
|
42.65 € |
| 7407455574 |
Mobil TSP 7/2014 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 20140645 |
Údržba Programu,Renovácia ZM HP,toner TB,servis NB ,dopravné |
MICOMP spol. s.r.o.
|
225.89 € |
| 3764789846 |
Telefón 7/2014- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.61 € |
| 5764789868 |
Telefón 7/2014- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
33.86 € |
| 14008 |
Demontáž a montáž oplotenia pri ZŠ |
Bartolomej Zubko
|
1680.00 € |
| 1512014 |
Oprava oplotenia a dodávka nových betónových dielov |
Profil Invest Slovakia s.r.o.
|
2513.00 € |
| 7298073628 |
Plyn 8/2014 |
SPP, a.s.
|
37.00 € |
| 7298073914 |
Plyn RD č.100 8/2014 |
SPP, a.s.
|
11.00 € |
| 342014 |
Vypracovanie projektu-zatepľovanie |
ASEKO s.r.o.- Ing. Alena Suchá
|
180.00 € |
| 1301324 |
Telef.poplatok 7/2014 Minet |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 20140342 |
Služba Obce-info 2014/15 |
DATATRADE s.r.o.
|
48.00 € |
| 7407198635 |
Mobily 7/2014-OCÚ,TSP,ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
193.93 € |
| 7298073621 |
Pln 8/2014 |
SPP, a.s.
|
38.00 € |
| 2230002087 |
Elektrická energia 6,7,8/2014-ZŠ |
VSE, a.s.
|
206.00 € |
| 2230145390 |
Elektrická energia 6,7,8/2014 kanalizácia |
VSE, a.s.
|
16.00 € |
| 2230168974 |
El.energia 7,8/2014 RD 100 |
VSE, a.s.
|
50.00 € |
| 2230002073 |
Elektrická energia 6,7,8/2014 OCÚ,VO,DS |
VSE, a.s.
|
522.00 € |
| 1420505 |
Stavebný materiál pre AČ |
TRIPARK, s.r.o.
|
126.06 € |
| 2014450349 |
Pracovné náradie pre AČ |
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
|
31.10 € |
| 140067 |
Pracovné náradie na AČ |
Železiarstvo Puškáš, s.r.o.
|
41.64 € |
| 20148111 |
Preddavky na 3.Q.2014-SOU |
Mesto Michalovce
|
12.60 € |
| 20148083 |
Vyúčtovanie nákladov SOU za 2.Q.2014 |
Mesto Michalovce
|
26.94 € |
| 9140000914 |
Agenda ASC-malotriedka 2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
|
199.00 € |
| 142707380 |
Update programového vybavenia MZDY 14.07 |
IFOsoft
|
20.28 € |
| 1420487 |
Stavebný materiál na opravy-AČ |
TRIPARK, s.r.o.
|
76.20 € |
| 7406493038 |
Telefón 6/2014- TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 1010096448 |
Internet 7/2014 |
Slovanet, a.s.
|
11.40 € |
| 9013115 |
poplatok za vyjadrenie TKZ |
Slovak Telekom, a.s.
|
6.00 € |
| 5766345460 |
Telefón 6/2014- OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.34 € |
| 1301254 |
Telefón MINET 6/2014 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 1763645426 |
Telefón 6/2014- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.61 € |
| 1142204637 |
Školské tlačivá pre ZŠ |
ŠEVT a.s.
|
54.43 € |
| 20140543 |
Toner HP CE285A,kabel UTP |
MICOMP spol. s.r.o.
|
136.14 € |
| 20140544 |
Inštalácia a nastavenie programu |
MICOMP spol. s.r.o.
|
27.95 € |
| 20140750 |
Trička s potlačou vyhotovenie tabule na ihrisko |
Agentúra UHAL
|
94.20 € |
| 7273106204 |
plyn 7/2014 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
38.00 € |
| 1420457 |
materiál pre AČ |
TRIPARK, s.r.o.
|
71.65 € |
| 7406225772 |
Mobily 6/2014 OcÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
186.88 € |
| 7273106211 |
plyn 7/2014 - OcÚ |
SPP, a.s.
|
37.00 € |
| 2118727651 |
Vodné za 2.Q.2014 ZŠ |
VVS, a.s.
|
37.73 € |
| 112014 |
Obedy HN 6/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
385.00 € |
| 122014 |
Doplatok k obedom žiakov 6/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
319.55 € |
| 2118727650 |
Vodné 2.Q.2014 OCÚ |
VVS, a.s.
|
26.72 € |
| 1420402 |
Pracovné náradie na AČ |
TRIPARK, s.r.o.
|
147.96 € |
| 2014450277 |
Materiál na AČ |
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
|
73.52 € |
| 140055 |
Pracovné náradie na AČ |
Železiarstvo Puškáš, s.r.o.
|
104.57 € |
| 76140018 |
Vývoz TKO za 2.Q.2014 |
TaZS
|
920.99 € |
| 8140448 |
Vývoz VKK |
TaZS
|
157.45 € |
| 7405510672 |
Mobil TSP 5/2014 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.05 € |
| 29233411 |
Doplatok Obecných novin 2014 |
Inprost s.r.o.
|
15.60 € |
| 4762634583 |
Telefón 5/2014 |
Slovak Telekom, a.s.
|
28.68 € |
| 1762634603 |
Telefón 5/2014 |
Slovak Telekom, a.s.
|
23.95 € |
| 1301184 |
Telefón Minet 5/2014 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
1.20 € |
| 1010096448 |
Internet 6/14, mail do 31.5.15 |
Slovanet, a.s.
|
21.00 € |
| 7317981363 |
Plyn 6/2014 |
SPP, a.s.
|
41.00 € |
| 20140449 |
Kancelárske potreby-servis PC |
MICOMP spol. s.r.o.
|
559.40 € |
| 20140446 |
Kancelárske potreby |
MICOMP spol. s.r.o.
|
491.77 € |
| 1470801196 |
Stravné lístky 3.Q.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1775.98 € |
| 92014 |
Strava HN 5/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
380.00 € |
| 102014 |
Doplatok k obedom žiakov 5/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
315.40 € |
| 7317981370 |
Plyn 6/2014 |
SPP, a.s.
|
40.00 € |
| 7405238898 |
Mobily 5/2014-OCÚ,ZŠ,SP |
Slovak Telekom, a.s.
|
181.42 € |
| 1470801195 |
Stravné lístky 3.Q.2014 -OCÚ, KC, SP |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1519.20 € |
| 140048 |
Dvojkolesový vozík pre AČ |
Železiarstvo Puškáš, s.r.o.
|
159.90 € |
| 140049 |
Pracovné náradie pre AČ |
Železiarstvo Puškáš, s.r.o.
|
103.82 € |
| 4101401854 |
Cement na opravu - AČ |
DEKTRADE SR s.r.o.
|
30.38 € |
| 20140521 |
Betonársky štrk pre AČ |
Ing. M.Kostovčík CSc. ŠTRKOPIESKY
|
221.40 € |
| 20140046 |
Práce s nakladačom LM5000 |
KOAN s.r.o.
|
237.60 € |
| 7404528925 |
Mobil TSP 4/2014 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 10140127 |
Štátna zástava a znak SR a zástava EU,tyč-buk,smút.zástava |
SVK s.r.o.
|
73.37 € |
| 1010096448 |
Internet 5/2014- ocÚ |
Slovanet, a.s.
|
11.40 € |
| 9761627448 |
Telefón OcÚ 4/2014 |
Slovak Telekom, a.s.
|
23.76 € |
| 82014 |
Režijné náklady na stravu HN- 4/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
265.60 € |
| 2230145390 |
El. energia - Kanalizácia-3,4,5/2014 |
VSE, a.s.
|
16.00 € |
| 2230002073 |
Elek.energia 3,4,5/2014 OcÚ,VO,DS |
VSE, a.s.
|
522.00 € |
| 7278037212 |
Zemný plyn 5/2014- OcÚ |
SPP, a.s.
|
95.00 € |
| 7404259884 |
Mobily 4/2014 OcÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
166.74 € |
| 20148055 |
Preddavky na 2.Q.2014-SOU |
Mesto Michalovce
|
12.60 € |
| 1301117 |
Telefón Minet 4/2014 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
0.00 € |
| 72014 |
Obedy HN 4/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
320.00 € |
| 20140391 |
Kancelárske potreby, servis PC - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
82.47 € |
| 2230002087 |
El.energia 3,4,5/2014 - ZŠ |
VSE, a.s.
|
206.00 € |
| 7278037205 |
Zemný plyn 5/2014 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
98.00 € |
| 4761627429 |
Telefón ZŠ 4/2014 |
Slovak Telekom, a.s.
|
27.07 € |
| 8140256 |
Vývoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
TaZS
|
151.22 € |
| 140038 |
Pracovné náradie pre pracovníkov AČ |
Železiarstvo Puškáš, s.r.o.
|
40.37 € |
| 14115500595 |
Krovinorez Sparta- AČ |
Mountfield SK, s.r.o.
|
278.00 € |
| 140035 |
Pracovné náradie pre pracovníkov AČ |
Železiarstvo Puškáš, s.r.o.
|
108.67 € |
| 7403534964 |
Telefón 3/2014- TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 20130632 |
Kancelárske potreby pre ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
176.00 € |
| 1010096448 |
Internet 4/2014 |
Slovanet, a.s.
|
11.40 € |
| 7760626765 |
Telefón 3/2014 |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.07 € |
| 1301049 |
Telefón 3/2014 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
0.00 € |
| 20140276 |
Kancelárske potreby pre ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
117.62 € |
| 20140275 |
Kancelárske potreby pre ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
319.81 € |
| 7278015121 |
Plyn 4/2014-ZŠ |
SPP, a.s.
|
255.00 € |
| 052014 |
Obedy žiakov HN 3/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
308.00 € |
| 062014 |
Doplatok k obedom HN 3/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
255.64 € |
| 1405465 |
Poplatok za autorské práva |
SLOVGRAM
|
33.50 € |
| 7403260211 |
Mobily 3/2014-OcÚ,ZŠ,TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
168.53 € |
| 7278015128 |
Plyn 4/2014-OCÚ, KD |
SPP, a.s.
|
247.00 € |
| 029561400 |
Vodoinštalačný materiál |
INGEMA s.r.o.
|
74.56 € |
| 2118395527 |
Vodné 1.Q.2014 OCÚ |
VVS, a.s.
|
15.72 € |
| 76140006 |
Vývoz TKO za I.Q.2014 |
TaZS
|
789.42 € |
| 7278014720 |
Plyn 3/2014-OCÚ |
SPP, a.s.
|
451.00 € |
| 7278014717 |
Plyn 3/2014-ZŠ |
SPP, a.s.
|
466.00 € |
| 140213 |
Kancelársky nábytok ZŠ |
KOSTREJ, s.r.o.
|
559.00 € |
| 7449157288 |
Vyúčtovanie plynu za 1.Q.2014-preplatok |
SPP, a.s.
|
75.34 € |
| FV 140676 |
Kancelárske potreby pre ZŠ |
Papier Lechman, s.r.o.
|
217.88 € |
| 7449157289 |
Vyúčtovanie plynu za 1.Q.2014-preplatok |
SPP, a.s.
|
83.84 € |
| FV 140205 |
Nábytok - PC stolík, stolička |
KOSTREJ, s.r.o.
|
560.00 € |
| 990056 |
Stolička a rohož do ZŠ |
Interiér Invest s.r.o.
|
94.87 € |
| 89935671 |
Publikácia - Daňové výdavky |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
|
8.70 € |
| 042014 |
Fakturácia zvýšených nákladov za rekonštrukčné práce podľa cenovej ponuky na ZŠ- oprava soc. zariadení |
Gustáv Kačník
|
635.00 € |
| 7402542573 |
Telefón TSP 2/2014 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 142703119 |
Update proegram. vybavenia HDÚ v-14,01 |
IFOsoft
|
11.76 € |
| 1300881 |
Telefón MINET 2/2014 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
0.00 € |
| 1470800598 |
Stravné lístky 2.Q.2014-ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1719.98 € |
| 1470800599 |
Stravné lístky 2.Q.2014-Ocú,TSP,KC |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1471.20 € |
| 1010096448 |
Internet 3/2014- ocÚ |
Slovanet, a.s.
|
11.40 € |
| 7759633192 |
Telefón 2/2014- OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.59 € |
| 9759633169 |
Telefón 2/2014- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.61 € |
| 20140175 |
Kancelárske potreby, update programu IFOSOFT |
MICOMP spol. s.r.o.
|
82.46 € |
| 20140176 |
Servis PC nastavenie |
MICOMP spol. s.r.o.
|
36.00 € |
| 140107 |
Učebné pomôcky : CD pre 4 roč. |
Ing. Iveta Pitoňáková
|
36.00 € |
| 042014 |
Doplatok k obedom HN 2/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
328.68 € |
| 7402265308 |
Mobily 2/2014 OcÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
165.79 € |
| 20140249 |
Štátna zástava a znak SR a zástava EU |
LIM PO s.r.o.
|
37.50 € |
| 214046 |
školské potreby pre žiakov v HN |
J.Drapáková - DRAPAX
|
348.60 € |
| 32014 |
Obedy HN 2/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
396.00 € |
| 1408 |
Celkové prevádzkové náklady za použitie strojovej techniky za 2.polrok 2013 |
Obec Slávkovce
|
43.24 € |
| 032014 |
Rekonštrukčné práce podľa cenovej ponuky -soc. zariadenia ZŠ |
Gustáv Kačník
|
1269.99 € |
| 201402072 |
Prečistenie kanalizácie v ZŠ |
Inštalacentrum s.r.o.
|
127.20 € |
| 1400091 |
Balík služieb PREMIUM - ZŠ |
Datakabinet s.r.o.
|
399.00 € |
| 2014017 |
Publikácia účtovné súvzťažnosti 2014 |
RVC
|
23.00 € |
| 20022014 |
Poplatok za seminár " Novela zákona o soc. službách" |
EKONA SK s.r.o.
|
32.00 € |
| 14702422 |
Update proegram.vyb. ekonom.agendy pre rok 2014 |
IFOsoft
|
103.20 € |
| 7401413052 |
mobil TSP 1/2014 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| 2014002 |
Vypracovanie relev.študie a žiadosti o dozáciu na r.2014 z Enviro.Fondu |
ASEKO s.r.o.- Ing. Alena Suchá
|
800.00 € |
| 2141103268 |
Autorská doména za verejné použitie hudobných diel SOZA r.2014 |
SOZA
|
14.28 € |
| 1010096448 |
Internet 2/2014- ocÚ |
Slovanet, a.s.
|
11.40 € |
| 7401154220 |
Mobily 1/2014 OcÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
176.04 € |
| 4758643337 |
Telefón 1/2014- OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
22.91 € |
| 7297941432 |
Zemný plyn 1/2014 - OcÚ,KD |
SPP, a.s.
|
454.00 € |
| 2230002073 |
El.energia 1,2 /2014 OcÚ, DS, KD |
VSE, a.s.
|
522.00 € |
| 2230145390 |
El. energia - Kanalizácia-1,2/2014 |
VSE, a.s.
|
16.00 € |
| 22014 |
Doplatok k obedom HN 1/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
356.90 € |
| 20140051 |
Kancelárske potreby, servis PC - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
491.82 € |
| 1758643316 |
Telefón 1/2014- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
32.62 € |
| 7297941425 |
Zemný plyn 1.2.-18.3.2014- ZŠ |
SPP, a.s.
|
446.00 € |
| 2230002087 |
El.energia 1,2 /2014 ZŠ |
VSE, a.s.
|
206.00 € |
| 022014 |
Obedy HN 1/2014 |
Maroš PAHULÁK
|
430.00 € |
| 022014 |
Rekonštrukčné práce na ZŠ |
Gustáv Kačník
|
1293.36 € |
| 5041305677 |
Finančný spravodajca ročník 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
|
14.21 € |
| 20148023 |
Preddavky na 1.Q.2014-SOU |
Mesto Michalovce
|
12.80 € |
| 2230002073 |
Vyúčtovanie el. energie za rok 2013- OcÚ,DS,VO- nedoplatok |
VSE, a.s.
|
116.12 € |
| 2230145390 |
Vyúčtovanie el. energie za rok 2013- Kanal- preplatok |
VSE, a.s.
|
10.38 € |
| 142701468 |
Update program.vybavenia MZDY v14,01 |
IFOsoft
|
43.68 € |
| 2230002087 |
Vyúčtovanie el. energie za rok 2013- ZŠ- nedoplatok |
VSE, a.s.
|
5.06 € |
| 202014 |
Náklady SOcÚ Vinné pre rok 2014 |
Obec Vinné
|
526.00 € |
| 04012014 |
Oprava a údržba topných telies v budove ZŠ |
MOCHOSTAV
|
191.64 € |
| 032014-P |
Vypracovanie projektóvej dokumentácie el. rozvodov v KC n.o. Šamudovce |
Kolbašovský Václav
|
800.00 € |
| 7400219588 |
Telefón 12/2013- TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| FD 1191/2013 |
Vyúčtovanie nákladov SOU za 4.Q.2013 |
Mesto Michalovce
|
46.17 € |
| 12014 |
Rekonštrukčné práce na ZŠ |
Gustáv Kačník
|
1285.92 € |
| 1010096448 |
Internet 1/2014- ocÚ |
Slovanet, a.s.
|
11.40 € |
| 5757659644 |
Telefón 12/2013- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
37.16 € |
| 7413933404 |
Preplatok ta plyn za r.2013- ZŠ |
SPP, a.s.
|
22.78 € |
| 7413933405 |
Preplatok za plyn 2013- OcÚ |
SPP, a.s.
|
85.39 € |
| 20121256 |
Doména a webhosting webstránky obce na r.2014 |
webex media, s.r.o.
|
144.00 € |
| 1470800070 |
Stravné lístky 1.Q.2014 - ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1747.98 € |
| 2118073450 |
Vodné 10,11,12/2013 ZŠ |
VVS, a.s.
|
36.16 € |
| 7267955872 |
Zemný plyn 1/2014 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
460.00 € |
| 1470800069 |
Stravné lístky I.Q. - OCÚ,TSP,KC |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1455.20 € |
| 20140419 |
Systemová podpora URBIS na r. 2014 |
MADE spol. s.r.o.
|
70.00 € |
| 502014 |
členský príspevok DPO na r. 2014 |
OV DPO
|
40.00 € |
| 7267955879 |
Zemný plyn 1/2014 |
SPP, a.s.
|
469.00 € |
| FD 1190/2013 |
Telefón 12/2013- OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.42 € |
| 2118073449 |
Vodné 10,11,12/2013 OcÚ, cint. |
VVS, a.s.
|
15.72 € |
| FD 1188/2014 |
Mobily 12/2013 OcÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
187.10 € |
| FD 1187/2013 |
Preprava autobusom na zájazdy |
M.K.-TRANS plus, s.r.o.
|
502.98 € |
| FD 1186/2013 |
Vývoz TKO za 4.Q.2013 |
TaZS
|
920.98 € |
| FZ 2079/2013 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s.
|
26.92 € |
| FD 1185/2013 |
Doplatok k obedom 12/2013 |
Maroš PAHULÁK
|
292.16 € |
| FN 3012/2013 |
Obedy žiakov v HN za 12/2013 |
Maroš PAHULÁK
|
352.00 € |
| FZ 2078/2013 |
Rekonštrukčné práce na ZŠ |
Gustáv Kačník
|
1146.10 € |
| FD 1184/2013 |
Telefón TSP 11/2013 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| FD 1183/2013 |
Vyútovanie plynu 1-11/2013 |
SPP, a.s.
|
746.71 € |
| FD 1182/2013 |
Telefón Minet 11/2013 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
0.00 € |
| FD 1181/2013 |
Vypracovanie projektu - prevencia kriminality 2014 |
EUROFORMA s.r.o.
|
300.00 € |
| FD 1180/2013 |
Telefón 11/2013 |
Slovak Telekom, a.s.
|
23.65 € |
| FD 1179/2013 |
Internet 12/2013 |
Slovanet, a.s.
|
11.40 € |
| FD 1178/2013 |
ASR - architektonicko, stavebné riešenie KC Šamudovce |
Ing.Arch. Martin Hakoš
|
950.00 € |
| FZ 2077/2013 |
Telefón 11/2013 |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.42 € |
| FZ 2076/2013 |
Plyn-vyúčtovanie za 1-11/2013 |
SPP, a.s.
|
764.94 € |
| FZ 2075/2013 |
Kancelárske potreby pre ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
173.76 € |
| FZ 2074/2013 |
Internet 12/2013 |
GeCom, s.r.o.
|
15.99 € |
| FZ 2073/2013 |
Sklo okenné do ZŠ |
CLEAN-ED s.r.o.
|
30.00 € |
| FZ 2072/2013 |
Plyn 12/2013 |
SPP, a.s.
|
432.00 € |
| FD 1177/2013 |
Materiál na vianočnú výzdobu obce |
Tirpák Vladimír - VATI
|
65.63 € |
| FD 1176/2013 |
Doplatok k obedom 11/2013 |
Maroš PAHULÁK
|
386.78 € |
| FD 1175/2013 |
Mobily 11/2013-OCÚ,ZŠ |
MPC Prešov
|
180.41 € |
| FD 1174/2013 |
Predpl. Obecné noviny |
Inprost s.r.o.
|
52.00 € |
| FD 1173/2013 |
Plyn 12/2013 |
SPP, a.s.
|
440.00 € |
| FN 3011/2013 |
Obedy žiakov v HN za 11/2013 |
Maroš PAHULÁK
|
466.00 € |
| FD 1171/2013 |
Spolufinancovanie ÚNP obcí |
Obec Lastomír
|
754.30 € |
| FD 1170/2013 |
Elektro-materiál na opravy |
HAGARD: HAL, a.s.
|
30.73 € |
| FD 1069/2013 |
Maliarské faby pre AČ |
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
|
144.82 € |
| FZ 2071/2013 |
Virtuálna knižnica na r. 2014 |
KOMENSKY, s.r.o.
|
39.89 € |
| FZ 2070/2013 |
Stravné lístky 12/2013-ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
527.20 € |
| FD 1068/2013 |
Stravné lístky 12/2013-Ocú,TSP |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
391.98 € |
| FD 1067/2013 |
Pracovný materiál a náradie pre AČ |
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
|
78.73 € |
| FD 1166/2013 |
Vývoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
TaZS
|
150.62 € |
| FD 1165/2013 |
Kultúrny program na akciu"ucta starším" |
OZ FSS ČEMERŇANKA
|
150.00 € |
| FD 1164/2013 |
Telefón 10/2013- TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| FD 1041/2013 |
Urbanisticko-architektonická štúdia ,3D model |
Ing.Arch. Martin Hakoš
|
945.00 € |
| Fd 1040/2013 |
zameranie jestvujúceho stavu objektu |
Ing.Arch. Martin Hakoš
|
560.00 € |
| FD 1163/2013 |
Internet 11/2013 |
Slovanet, a.s.
|
11.40 € |
| FZ 2069/2013 |
Odborná literatúra pre ZŠ |
Andrej MOŠKO-distribúcia kníh
|
37.50 € |
| FZ 2068/2013 |
Kancelárske potreby - ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
81.62 € |
| FZ 2067/2013 |
Kancelárske potreby, servis tlačiarne ZŠ |
MICOMP spol. s.r.o.
|
150.42 € |
| FZ 2066/2013 |
Telefón 10/2013-ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
32.18 € |
| FD 1162/2013 |
Telefón 10/2013- OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
23.64 € |
| FD 1161/2013 |
Telefón MINET 10/2013 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
0.00 € |
| FD 1160/2013 |
Doplatok k obedom HN 10/2013 |
Maroš PAHULÁK
|
403.38 € |
| FD 1159/2013 |
Publikácia Verejné obstarávanie pre obce a mestá 2013 |
JUDr. Igor KRŠIAK s.r.o.
|
15.50 € |
| FD 1158/2013 |
Preddavky na 4.Q.2013-SOU |
Mesto Michalovce
|
12.80 € |
| FD 1157/2013 |
Vyúčtovanie nákladov SOU za 3.Q.2013 |
Mesto Michalovce
|
8.98 € |
| FD 1156/2013 |
plyn 11/2013 - OcÚ |
SPP, a.s.
|
373.00 € |
| FD 1155/2013 |
Mobily 10/2013 OcÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
199.52 € |
| FD 1145/2013 |
Náhradný diel na vysokozdvyžný vozík LAMELA GPW |
MIBEX s.r.o.
|
97.39 € |
| FD 1153/2013 |
El. energia - KANAL.-9,10,11/2013 |
VSE, a.s.
|
17.00 € |
| FD 1152/2013 |
El. energia - VO, OcÚ, DS-9,10,11/2013 |
VSE, a.s.
|
474.00 € |
| FZ 2065/2013 |
Intrenet 11/2013- ZŠ |
GeCom, s.r.o.
|
15.99 € |
| FZ 2064/2013 |
Plyn 11/2013 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
367.00 € |
| FZ 2063/2013 |
El.energia 9,10,11/2013 ZŠ |
VSE, a.s.
|
192.00 € |
| FN 3010/2013 |
Obedy žiakov v HN za mesiacOktóber 2013 |
Maroš PAHULÁK
|
486.00 € |
| FD 1151/2013 |
Poskytnutie vriec na separovaný odpad |
TaZS
|
138.00 € |
| FD 1150/2013 |
Vlajka SR a EU- exterierová |
LIM PO s.r.o.
|
38.80 € |
| FD 1149/2013 |
Predplatné odborného mesačníka Práva ROPO a Obce na r.2014 |
Wolters Kluwer, spol. s.r.o.
|
57.00 € |
| FD 1148/2013 |
Pracovné náradie pre pracovníkov AČ |
Železiarstvo Puškáš, s.r.o.
|
94.68 € |
| FD 1147/2013 |
Pracovné náradie pre pracovníkov AČ |
Ing. P.Balint 3 Trade
|
183.98 € |
| FD 1146/2013 |
Predplatné FS na rok 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
|
19.98 € |
| FD 1045/2013 |
Audit účtovnej závierky a výročnej správy za r.2012 |
Ing. Martin Šepeľák - audítor
|
600.00 € |
| FD 1044/2013 |
Internet 10/2013 - OcÚ |
Slovanet, a.s.
|
11.40 € |
| FD 1043/2013 |
Telefón 9/2013- TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| FD 1142/2013 |
Telefón 9/2013- OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
27.00 € |
| FZ 2062/2013 |
Kancelárske potreby, servis PC |
MICOMP spol. s.r.o.
|
316.93 € |
| FZ 2061/2013 |
Telefón 9/2013-ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.62 € |
| FD 1141/2013 |
Mobily 9/2013 OcÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
183.66 € |
| FD 1140/2013 |
Telefón MINET 9/2013 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
0.00 € |
| FN 3009/2013 |
školské potreby pre žiakov v HN |
J.Drapáková - DRAPAX
|
415.00 € |
| FD 1139/2013 |
Vodné za 3.Q.2013 - OcÚ, cintorín |
VVS, a.s.
|
17.29 € |
| FZ 2060/2013 |
Vodné za 3.Q.2013 ZŠ |
VVS, a.s.
|
14.15 € |
| FZ 2059/2013 |
plyn 10/2013 -ZŠ |
SPP, a.s.
|
222.00 € |
| FD 1138/2013 |
plyn 10/2013 - OcÚ |
SPP, a.s.
|
226.00 € |
| FZ 2058/2013 |
Internet 10/2013- ZŠ |
GeCom, s.r.o.
|
15.99 € |
| FN 3008/2013 |
Obedy žiakov v HN za mesiac September 2013 |
Maroš PAHULÁK
|
480.00 € |
| FD 1137/2013 |
Doplatok k obedom HN 9/2013 |
Maroš PAHULÁK
|
398.40 € |
| FD 1136/2013 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenným nakladačom |
TaZS
|
150.27 € |
| FD 1135/2013 |
/Predplatné Aktualizácie 2014 |
PORADCA s.r.o.
|
47.46 € |
| FD 1134/2013 |
Vývoz TKO za 3.Q.2013 |
TaZS
|
789.41 € |
| FD 1133/2013 |
Telefón 8/2013- TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.18 € |
| FD 1132/2013 |
Internet 9/2013 - OcÚ |
Slovanet, a.s.
|
11.40 € |
| FZ 2057/2013 |
Telefón 8/2013- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.61 € |
| FZ 2056/2013 |
Stravné lístky 10,11/2013-ZŠ |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
1211.20 € |
| FD 1131/2013 |
Telefón 8/2013- OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
22.91 € |
| FD 1130/2013 |
Stravné lístky 10,11/2013-Ocú,TSP |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
871.98 € |
| FD 1029/2013 |
Telefón MINET 8/2013 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
0.00 € |
| FD 1128/2013 |
plyn 9/2013 - OcÚ |
SPP, a.s.
|
73.00 € |
| FD 1127/2013 |
Kancelárske potreby-renovácia HP |
MICOMP spol. s.r.o.
|
60.00 € |
| FD 1126/2013 |
Mobily 8/2013 OcÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
253.38 € |
| FD 1125/2013 |
Predplatné odborného mesačníka Práce a Mzdy na r.2014 |
PORADCA s.r.o.
|
66.00 € |
| FD 1124/2013 |
Montáž-demontáž a znovumontáž VR na nové el.stlpy |
BEMONT s.r.o.
|
540.00 € |
| FD 1123/2013 |
Maliarské farby v rámci AČ |
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
|
137.62 € |
| FD 1122/2013 |
Maliarské farby v rámci AČ |
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
|
110.18 € |
| FZ 2055/2013 |
Internet 9/2013 - ZŠ |
GeCom, s.r.o.
|
15.99 € |
| FZ 2054/2013 |
plyn 9/2013 - ZŠ |
SPP, a.s.
|
71.00 € |
| FD 1121/2013 |
Zasklenie okna v KD |
SKLENÁRSTVO KALAJ s.r.o.
|
9.84 € |
| FD 1120/2013 |
Telefón 7/2013- TSP |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| FD 1119/2013 |
Internet 8/2013 |
Slovanet, a.s.
|
11.40 € |
| FD 1118/2013 |
Služba Obce.info mini 2014 |
DATATRADE s.r.o.
|
48.00 € |
| FZ 2053/2013 |
aSc Agenda Komplez malotriedka 2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
|
199.00 € |
| FD 1117/2013 |
Preddavky na 3.Q.2013-SOU |
Mesto Michalovce
|
12.80 € |
| FD 1116/2013 |
Vyúčtovanie nákladov SOU za 2.Q.2013 |
Mesto Michalovce
|
50.61 € |
| FD 1115/2013 |
Strešná krytina na ústredňu internetu |
Blach Stal s.r.o
|
292.06 € |
| FD 1114/2013 |
Telefón 7/2013- OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
22.91 € |
| FZ 2052/2013 |
Telefón 7/2013- ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.61 € |
| FZ 2051/2013 |
Obklad steny v ZŠ |
REJTA Peter
|
603.00 € |
| FD 1113/2013 |
Volania v rámci siete MINET 7/2013 |
Minet Slovakia s.r.o.
|
0.00 € |
| FD 1112/2013 |
Materiál na opravu Verejného svetlenia |
HAGARD: HAL, a.s.
|
75.25 € |
| FD 1111/2013 |
Mobily 7/2013 OcÚ, ZŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
198.28 € |
| FD 1110/2013 |
Elek.energia 6,7,8/2013 KANAL. |
VSE, a.s.
|
17.00 € |
| FD 1109/2013 |
Elek.energia 6,7,8/2013 OcÚ,VO,DS |
VSE, a.s.
|
474.00 € |
| FD 1108/2013 |
Zemný plyn 8/2013- OcÚ |
SPP, a.s.
|
35.00 € |
| FZ 2050/2013 |
Internet 8/2013 |
GeCom, s.r.o.
|
15.99 € |
| FZ 2049/2013 |
Zemný plyn 8/2013- ZŠ |
SPP, a.s.
|
35.00 € |
| FZ 2048/2013 |
El.energia6,7,8/2013 - ZŠ |
VSE, a.s.
|
192.00 € |
| FD 1107/2013 |
update programového vybavenia MZDY -v13.07. |
IFOsoft
|
19.08 € |
| FD 1106/2013 |
Prevádzkové náklady za použitie strojovej technik za 1.polrok 2013 |
Obec Slávkovce
|
231.89 € |
| FD 1105/2013 |
Oprava motora kotúčovej píly |
Blažej Hreško - SERVIS
|
60.00 € |
| FD 1104/2013 |
Materiál na verejné osvetlenie |
HAGARD: HAL, a.s.
|
124.27 € |
| FD 1103/2013 |
Mobil TSP 6/2013 |
Slovak Telekom, a.s.
|
5.03 € |
| FD 1102/2013 |
|
