
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 2017-04-24 |
Dátum vystavenia | 2017-04-08 |
Dátum úhrady | 2017-04-18 |
Dátum evidencie | 2017-04-18 |
Dátum zdan. plnenia | 0000-00-00 |
Viaže sa k | |
Spôsob platby | pp |
Zmluvná strana |
Odberateľ: Obec Šamudovce, IČO: 00325864, Adresa: Šamudovce 99, Mesto: Šamudovce 99, PSČ: 072 01 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
Číslo | 3414681412 |
Predmet | Mobil 3/2017 KC |
Suma s DPH | 5.03 |
Mena | € |
Vystavená | 2017-04-08 |
Poznámka | |
Prílohy |
18395_FD_1056.pdf |