Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2158474 |
Interné číslo | 1058 |
Predmet | Výmena a čistenie rohože 3/2021 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 14-04-2021 |
Dátum zverejnenia | 07-04-2021 |
Dátum vystavenia | 31-03-2021 |
Dátum úhrady | 06-04-2021 |
Dátum evidencie | 06-04-2021 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šamudovce, IČO: 325864, Adresa: Šamudovce 99, Mesto: Šamudovce, PSČ: 07201 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica č. 3, Mesto: Trnava , PSČ: 917 01 |
Suma s DPH | 26.75 |
Mena | € |