Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 21056 |
Interné číslo | 2030 |
Predmet | Čistiace potreby ZŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 26-04-2021 |
Dátum zverejnenia | 14-04-2021 |
Dátum vystavenia | 12-04-2021 |
Dátum úhrady | 14-04-2021 |
Dátum evidencie | 14-04-2021 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Základná škola, IČO: 325864, Adresa: Šamudovce 23, Mesto: Šamudovce 23, PSČ: 072 01 Dodávateľ : J.Drapáková - DRAPAX, IČO: 35455721, Adresa: Vajanského 65, Mesto: Michalovce, PSČ: 071 01 |
Suma s DPH | 85.51 |
Mena | € |