Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8316533250 |
Interné číslo | 12110 |
Predmet | FD 1211-mobily za 10/2022-ZŠ,KC,MŠ,Ocú |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-11-2022 |
Dátum zverejnenia | 08-11-2022 |
Dátum vystavenia | 08-11-2022 |
Dátum úhrady | 08-11-2022 |
Dátum evidencie | 08-11-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: ŠAMUDOVCE, IČO: 00325864, Adresa: Dodávateľ : Slovak Telecom , a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičová 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
Suma s DPH | 216.88 |
Mena | € |
Poznámka | FD 1211-mobily za 10/2022-ZŠ,KC,MŠ,Ocú |