| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2351509 |
| Interné číslo | 21100 |
| Predmet | FZ 2110-výmena rohože |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 23-11-2022 |
| Dátum zverejnenia | 11-11-2022 |
| Dátum vystavenia | 11-11-2022 |
| Dátum úhrady | 11-11-2022 |
| Dátum evidencie | 11-11-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: ŠAMUDOVCE, IČO: 00325864, Adresa: Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
| Suma s DPH | 28.7 |
| Mena | € |
| Poznámka | FZ 2110-výmena rohože |
