SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 012023
Interné číslo 234001
Predmet FŠ 4005-potraviny pre ŠJ za 1/2023
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 28-02-2023
Dátum zverejnenia 10-02-2023
Dátum vystavenia 08-02-2023
Dátum úhrady 08-02-2023
Dátum evidencie 08-02-2023
Zmluvná strana Odberateľ : ŠAMUDOVCE, IČO: 00325864, Adresa:
Dodávateľ : Anna Berešová, IČO: 35453524, Adresa: 74, Mesto: Šamudovce, PSČ: 07201
Suma s DPH 59.22
Mena
Poznámka FŠ 4005-potraviny pre ŠJ za 1/2023



Generované portálom Uradne.sk