Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 012023 |
Interné číslo | 234001 |
Predmet | FŠ 4005-potraviny pre ŠJ za 1/2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 28-02-2023 |
Dátum zverejnenia | 10-02-2023 |
Dátum vystavenia | 08-02-2023 |
Dátum úhrady | 08-02-2023 |
Dátum evidencie | 08-02-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: ŠAMUDOVCE, IČO: 00325864, Adresa: Dodávateľ : Anna Berešová, IČO: 35453524, Adresa: 74, Mesto: Šamudovce, PSČ: 07201 |
Suma s DPH | 59.22 |
Mena | € |
Poznámka | FŠ 4005-potraviny pre ŠJ za 1/2023 |