Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 112300587 |
Interné číslo | 231019 |
Predmet | FD 231019-vývoz olejov za 1/2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 05-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 10-02-2023 |
Dátum vystavenia | 08-02-2023 |
Dátum úhrady | 08-02-2023 |
Dátum evidencie | 08-02-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: ŠAMUDOVCE, IČO: 00325864, Adresa: Dodávateľ : KOSIT a.s., IČO: 36205214, Adresa: Rastislavova 98, Mesto: Košice, PSČ: 043 46 |
Suma s DPH | 6 |
Mena | € |
Poznámka | FD 231019-vývoz olejov za 1/2023 |