Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20232161 |
Interné číslo | 231025 |
Predmet | FD 231025-tlačivá DzN,juxta |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-02-2023 |
Dátum zverejnenia | 01-03-2023 |
Dátum vystavenia | 16-02-2023 |
Dátum úhrady | 16-02-2023 |
Dátum evidencie | 16-02-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: ŠAMUDOVCE, IČO: 00325864, Adresa: Dodávateľ : CONNECT, IČO: 17644429, Adresa: 56, Mesto: Kráľov Brod, PSČ: 92541 |
Suma s DPH | 54.33 |
Mena | € |
Poznámka | FD 231025-tlačivá DzN,juxta |