Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Číslo 1944661
Interné číslo FZ 2034
Predmet Pranie a prenájom rohožky za 4/2019
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2019-06-05
Dátum vystavenia 2019-05-22
Dátum úhrady 2019-05-24
Dátum evidencie 2019-05-24
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby pp
Zmluvná strana Odberateľ: Základná škola, IČO: 325864, Adresa: Šamudovce 23, Mesto: Šamudovce 23, PSČ: 072 01
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica č. 3, Mesto: Trnava , PSČ: 917 01
Suma s DPH 11.00
Mena
Vystavená 2019-05-22
Poznámka
Prílohy 73091_FZ_2034.pdf

naspäť