Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8321993346 |
Interné číslo | 231017 |
Predmet | FD 231017-mobily za 1/2023-ZŠ,MŠ,KC,Ocú |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 20-02-2023 |
Dátum zverejnenia | 10-02-2023 |
Dátum vystavenia | 06-02-2023 |
Dátum úhrady | 06-02-2023 |
Dátum evidencie | 06-02-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: ŠAMUDOVCE, IČO: 00325864, Adresa: Dodávateľ : Slovak Telecom , a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičová 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
Suma s DPH | 216.31 |
Mena | € |
Poznámka | FD 231017-mobily za 1/2023-ZŠ,MŠ,KC,Ocú |