| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 042024 |
| Interné číslo | 244027 |
| Predmet | FŠ244027-potraviny ŠJ za 4/2024 - FŠ244027-potraviny ŠJ za 4/2024 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30-05-2024 |
| Dátum zverejnenia | 06-05-2024 |
| Dátum vystavenia | 30-04-2024 |
| Dátum evidencie | 03-05-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Šamudovce, IČO: 00325864, Adresa: Šamudovce 99, Mesto: Šamudovce, PSČ: 07201 Dodávateľ : Anna Berešová, IČO: 35453524, Adresa: 74, Mesto: Šamudovce, PSČ: 07201 |
| Suma s DPH | 1323.94 |
| Mena | € |
| Poznámka | FŠ244027-potraviny ŠJ za 4/2024 |
