Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8348699790 |
Interné číslo | 242034 |
Predmet | FZ 242034-mobil 4/2024- ZŠ - FZ 242034-mobil 4/2024- ZŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 20-05-2024 |
Dátum zverejnenia | 06-05-2024 |
Dátum vystavenia | 30-04-2024 |
Dátum úhrady | 06-05-2024 |
Dátum evidencie | 06-05-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Šamudovce, IČO: 00325864, Adresa: Šamudovce 99, Mesto: Šamudovce, PSČ: 07201 Dodávateľ : Slovak Telecom , a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičová 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
Suma s DPH | 48.9 |
Mena | € |
Poznámka | FZ 242034-mobil 4/2024- ZŠ |