| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8348689863 |
| Interné číslo | 241099 |
| Predmet | FD241099-mobily 4/2024- MŠ, Ocú - FD241099-mobily 4/2024- MŠ, Ocú |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 23-05-2024 |
| Dátum zverejnenia | 06-05-2024 |
| Dátum vystavenia | 30-04-2024 |
| Dátum úhrady | 06-05-2024 |
| Dátum evidencie | 06-05-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Šamudovce, IČO: 00325864, Adresa: Šamudovce 99, Mesto: Šamudovce, PSČ: 07201 Dodávateľ : Slovak Telecom , a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičová 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
| Suma s DPH | 191.2 |
| Mena | € |
| Poznámka | FD241099-mobily 4/2024- MŠ, Ocú |
