Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo 2248139
Interné číslo 2003 0
Predmet Čistenie rohože za 12/2021
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 19-01-2022
Dátum zverejnenia 12-01-2022
Dátum vystavenia 05-01-2022
Dátum úhrady 19-01-2022
Dátum evidencie 12-01-2022
Dátum zdan. plnenia -
Viaže sa k objednávkam -
Viaže sa k zmluvám -
Spôsob platby Bankové inkaso
Zmluvná strana Odberateľ : Základná škola, IČO: 325864, Adresa: Šamudovce 23, Mesto: Šamudovce 23, PSČ: 072 01
Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica č. 3, Mesto: Trnava , PSČ: 917 01
Suma s DPH 23.26
Mena
Poznámka
Prílohy

Generované portálom Uradne.sk