Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Číslo 2023631
Interné číslo FZ 2010
Predmet Pranie a výmena rohože za 1/2020 ZŠ
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2020-02-13
Dátum zverejnenia 2020-02-07
Dátum vystavenia 2020-01-30
Dátum úhrady 2020-02-06
Dátum evidencie 2020-02-05
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby pp
Zmluvná strana Odberateľ: Základná škola, IČO: 325864, Adresa: Šamudovce 23, Mesto: Šamudovce 23, PSČ: 072 01
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica č. 3, Mesto: Trnava , PSČ: 917 01
Suma s DPH 22.91
Mena
Vystavená 2020-01-30
Poznámka

naspäť